utorok, 06.12.2022, Mikuláš
-0.1°, viac o počasí
-0.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KZ-časť č.2 Didaktické pomôcky | 10.11.2021 | Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom procese ZŠ s MŠ Šarišské... | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 83 976,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2021 | 2.11.2021 | Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 | POVMART, s.r.o. | 36202924 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28102021 | 28.10.2021 | Prepravné práce | FRANCAR, s.r.o. | 60 638 831 | 36,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27102021 | 27.10.2021 | Práce bágrom | Lukáš Čarný | 51 315 513 | 36,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 1KŽP-PO4-SC411-2019-61 | 25.10.2021 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - Zníženie nákladov na energie prostredníctvom... | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1715/2021/OPR | 19.10.2021 | Poskytnutie dotácie z PSK: "Rekonštrukcia a dobudovanie areálu futbalového ihriska v obci... | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 20 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092021 | 18.10.2021 | Faktúry došlé za september 2021 | Dodávatelia | 28 031,21 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zámenná zmluva z 20.8.2021 | 28.9.2021 | Zámenná zmluva | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie | 31952259 | |
| Detail | Faktúra došlá | 082021 | 17.9.2021 | Faktúry došlé za august 2021 | Dodávatelia | 33 976,17 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpna zmluva zo dňa 2.9.2021 | 2.9.2021 | Kúpna zmluva | Anna Krajňáková | 119,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2408021 | 26.8.2021 | Mandátna zmluva - "Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného... | TERGO | 52933211 | 3 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072021 | 23.8.2021 | Faktúry došlé za júl 2021 | Dodávatelia | 8 109,01 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13082021 | 13.8.2021 | Interiérové materiálno - technické vybavenie MŠ - technické vybavenie | DD21 | 43818030 | 8 434,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14082021 | 13.8.2021 | Interiérové materiálno - technické vybavenie MŠ - materiálové vybavenie | NOMILAND s.r.o. | 36174319 | 4 481,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062021 | 19.7.2021 | Faktúry došlé za jún 2021 | Dodávatelia | 33 156,28 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo zo 1672021 | 16.7.2021 | Zmluva o dielo | MeRa service, s.r.o. | 36490946 | 157 648,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15072021 | 15.7.2021 | Objednávka tovaru | PREFA ORLOV, s.r.o. | 36809209 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/38/054/91 | 29.6.2021 | "Podpora zamestnanosti" Aktivita . 1 - Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa §54... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 6 725,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052021 | 18.6.2021 | Faktúry došlé za mesiac máj 2021 | Dodávatelia | 10 119,76 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 k zmluve č.5842020 | 16.6.2021 | Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 |
