| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7 |
16.1.2024 |
Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie |
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Šarišské Jastrabie |
008970193447 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8 |
16.1.2024 |
Zmluva č. 2/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie |
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov |
|
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9 |
16.1.2024 |
Zmluva č. 3/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie |
Telovýchovná jednota Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie |
42237467 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16012024 |
16.1.2024 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie a rozpočtu |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
6 |
15.1.2024 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich FO -ProBiznis |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
127,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
4 |
11.1.2024 |
Dodatok č. 3 k servisnej zmluve 16/2019
|
DD21 |
43818030 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
5 |
11.1.2024 |
Dodatok č. 10 k poistnej zmluve 4419011726 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1 566,65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 -1 |
4.1.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie |
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie |
31952259 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Zmluva o nájme |
1.1.2024 |
Zmluva o nájme nehnuteľných vecí |
SPOLAGRO, s.r.o. |
36463051 |
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č.219/2023 3 |
1.1.2024 |
Zmluva č. 219/2023 o nájme poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely |
SPOLAGRO, s.r.o. |
36463051 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 3 k ZMLUVE |
28.12.2023 |
Dodatok č. 3 k ZMLUVE o poskytovaní právnych služieb |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. |
52651258 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
112023 |
20.12.2023 |
Faktúry došlé za november 2023 |
Dodávatelia |
|
168 106,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o poskytnutí FP -22 |
13.12.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby... |
Seniorvital, n. o. |
37877581 |
280,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok k Zmluve- 23 |
13.12.2023 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12122023 |
12.12.2023 |
Následná monitorovacia správa |
Lukáš Havrila |
51446511 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4122023 |
4.12.2023 |
Realizácie verejného obstarávania |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37 885 341 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412202302 |
4.12.2023 |
Hydrogeologický prieskum |
GTP VAVREK, s.r.o. |
53172825 |
1 753,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 -21 |
29.11.2023 |
Dodatok č. 1 |
Centrum sociálnych služieb Dúbrava |
00695467 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva 20 |
27.11.2023 |
Kúpna zmluva
|
Bc. Martin Filičko a Veronika Filičková |
|
7 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102023 |
20.11.2023 |
Faktúry došlé za október 2023 |
Dodávatelia |
|
25 333,86 EUR |
