| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
022018 |
19.3.2018 |
Faktúry došlé za február 2018 |
Dodávatelia |
|
24 259,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 27032023 |
23.6.2023 |
Zmluva o dielo č. 27032023 |
KVASTAV KE s.r.o. |
54 366 623 |
24 319,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072024 |
19.8.2024 |
Faktúry došlé za júl 2024 |
Dodávatelia |
|
24 361,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052022 |
21.6.2022 |
Faktúry došlé za máj 2022 |
Dodávatelia |
|
24 547,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ - časť č. 1 Nábytok |
10.11.2021 |
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom procese ZŠ s MŠ Šarišské... |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
24 804,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12052017 |
5.6.2017 |
Zmluva o dielo - zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie ku škole, k... |
CBR s.r.o. |
45562776 |
24 898,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012019 |
22.2.2019 |
Faktúry došlé za január 2019 |
Dodávatelia |
|
25 117,23 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo 28.2.2023 |
12.4.2023 |
Zmluva o dielo - Kompletná projektová dokumentácia pre projekt "Spracovanie projektovej... |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
25 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102023 |
20.11.2023 |
Faktúry došlé za október 2023 |
Dodávatelia |
|
25 333,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112015 |
21.12.2015 |
Faktúry došlé za november 2015 |
Dodávatelia |
|
25 489,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112021 |
17.12.2021 |
Faktúry došlé za november 2021 |
Dodávatelia |
|
25 786,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042014 |
19.5.2014 |
Došlé faktúry |
Dodávatelia |
|
25 968,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37 |
15.10.2024 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
KASPA SLOVAKIA s.r.o. |
47910623 |
26 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022024 |
22.3.2024 |
Faktúry došlé za február 2024 |
Dodávatelia |
|
27 039,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072020 |
14.8.2020 |
Faktúry došlé za júl 2020 |
Dodávatelia |
|
27 370,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10032025 |
10.3.2025 |
Vývoz a nakladanie s odpadom |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
27 378,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2025 |
24.1.2025 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070DYX9 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
27 738,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo 0857/2022 |
23.8.2022 |
Zmluva o dielo č. 0857/2022 |
Ateliér URBEKO s.r.o. |
31671209 |
27 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102019 |
20.11.2019 |
Faktúry došlé za október 2019 |
Dodávatelia |
|
27 916,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092021 |
18.10.2021 |
Faktúry došlé za september 2021 |
Dodávatelia |
|
28 031,21 EUR |
