| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31052017 |
20.6.2017 |
Zmluva o dielo - Spevnené plochy v obci Šarišské Jastrabie |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
28 311,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102014 |
18.11.2014 |
Faktúry došlé za október 2014 |
Dodávatelia |
|
28 392,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032015 |
17.4.2015 |
Faktúry došlé za marec 2015 |
Dodávatelia |
|
28 489,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30 |
9.9.2024 |
Zmluva o dielo "Novostavba MŠ v Šarišskom Jastrabí" |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
28 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o spolupráci NP PRIM II |
23.11.2022 |
Zmluva o spolupráci pre národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
29 180,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20022017 |
20.3.2017 |
Zhotovenie stavebného diela: "Komunitné centrum Šarišské Jastrabie - ostatné objekty SO 03.1,... |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
29 800,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072023 |
21.8.2023 |
Faktúry došlé za júl 2023 |
Dodávatelia |
|
29 836,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042022 |
20.5.2022 |
Faktúry došlé za apríl 2022 |
Dodávatelia |
|
29 924,31 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PHZ-OPK1-2018-000939-003 |
25.7.2018 |
Výstavba novej hasičskej zbrojnice Šarišské Jastrabie |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
30 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122024 |
17.1.2025 |
Faktúry došlé za december 2024 |
Dodávatelia |
|
30 197,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022012 |
9.3.2012 |
FA došlé za február 2012 |
Dodávatelia |
|
31 037,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
082022 |
19.9.2022 |
Faktúry došlé za august 2022 |
Dodávatelia |
|
31 047,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12092022 |
12.9.2022 |
Úprava podložia |
SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p. |
52064093 |
31 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052024 |
20.6.2024 |
Faktúry došlé za máj 2024 |
Dodávatelia |
|
33 127,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
062021 |
19.7.2021 |
Faktúry došlé za jún 2021 |
Dodávatelia |
|
33 156,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032012 |
9.4.2012 |
FA došlé za marec 2012 |
Dodávatelia |
|
33 457,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
082021 |
17.9.2021 |
Faktúry došlé za august 2021 |
Dodávatelia |
|
33 976,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102024 |
19.11.2024 |
Faktúry došlé za október 2024 |
Dodávatelia |
|
35 144,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111001 |
15.10.2011 |
Nájomné byty |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
35 293,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
082023 |
25.9.2023 |
Faktúry došlé za august 2023 |
Dodávatelia |
|
35 614,97 EUR |
