| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo z 29092015 |
29.9.2015 |
Zhotovenie stavebného diela: "Výmena strešnej krytiny na pošte v obci Šarišské Jastrabie" |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
12 602,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112020 |
18.12.2020 |
Faktúry došlé za november 2020 |
Dodávatelia |
|
12 614,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022023 |
17.3.2023 |
Faktúry došlé za február 2023 |
Dodávatelia |
|
12 747,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032016 |
18.4.2016 |
Faktúry došlé za marec 2016 |
Dodávatelia |
|
12 819,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
IROP-CLLD-P788-512-002-001 |
1.6.2021 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Interiérové materiálno-technické vybavenie... |
MAS Horný Šariš - Minčol |
42420245 |
12 915,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
082024 |
20.9.2024 |
Faktúry došlé za august 2024 |
Dodávatelia |
|
12 994,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042012 |
7.5.2012 |
Faktúry došlé za apríl 2012 |
Dodávatelia |
|
12 998,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
60/2025 |
2.10.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
13 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012022 |
15.2.2022 |
Faktúry došlé za január 2022 |
Dodávatelia |
|
13 018,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28032019 |
28.3.2019 |
Kúpna zmluva - "Detské dopravné ihrisko" |
Monika Rusinová - VALOA |
34376381 |
13 374,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24102018 |
12.11.2018 |
Zmluva o dielo - Hasičská zbrojnica Šarišské Jastrabie - spevnené plochy, terénne úpravy |
KVALISTAV s.r.o. |
47445416 |
13 495,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
082013 |
13.9.2013 |
FA došlé za august 2013 |
Dodávatelia |
|
13 518,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022020 |
15.3.2020 |
Faktúry došlé za február 2020 |
Dodávatelia |
|
13 566,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2252014 |
22.8.2014 |
Zmluva o dielo |
J&T Garden, s.r.o. |
45577960 |
14 246,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2012 |
13.12.2012 |
Faktúry došlé za november 2012 |
Dodávatelia |
|
14 356,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032023 |
17.4.2023 |
Faktúry došlé za marec 2023 |
Dodávatelia |
|
14 390,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102013 |
15.11.2013 |
Faktúra došlá |
Dodávatelia |
|
14 622,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo z 10102018 |
12.10.2018 |
Zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade Šarišské... |
Eurobau JM spol. s r.o. |
36508225 |
14 683,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 16.04.2020 |
16.4.2020 |
Zmluva na dodávku a montáž detského ihriska |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
14 994,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
082015 |
18.9.2015 |
Faktúry došlé za august 2015 |
Dodávatelia |
|
15 184,59 EUR |
