| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
012012 |
6.2.2012 |
FA došlé za január 2012 |
Dodávatelia |
|
22 288,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042020 |
15.5.2020 |
Faktúry došlé za apríl 2020 |
Dodávatelia |
|
22 385,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032024 |
22.4.2024 |
Faktúry došlé za marec 2024 |
Dodávatelia |
|
22 435,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/2025 |
18.9.2025 |
Kúpna zmluva na nákup predmetu zmluvy pre projekt "Zázemie pre MOaPS v obci Šarišské... |
DP-ZvarMont s.r.o., r.s.p. |
48009318 |
22 458,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
516/2022 |
24.10.2022 |
Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
22 515,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032019 |
15.4.2019 |
Faktúry došlé za marec 2019 |
Dodávatelia |
|
22 771,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120201 |
5.2.2012 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
22 785,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072018 |
17.8.2018 |
Faktúry došlé za júl 2018 |
Dodávatelia |
|
23 031,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01-09-2014 |
11.9.2014 |
Protipovodňová ochrana potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie - stavebný dozor |
imvia - ENGINEERING, s.r.o. |
45248681 |
23 040,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26052025 |
26.5.2025 |
Implementácia projektu Triedený zber KO |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
23 247,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112019 |
19.12.2019 |
Faktúry došlé za november 2019 |
Dodávatelia |
|
23 370,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022021 |
19.3.2021 |
Faktúry došlé za február 2021 |
Dodávatelia |
|
23 452,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122019 |
22.1.2020 |
Faktúry došlé za december 2019 |
Dodávatelia |
|
23 942,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122021 |
11.1.2022 |
Faktúry došlé za december 2021 |
Dodávatelia |
|
24 172,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022018 |
19.3.2018 |
Faktúry došlé za február 2018 |
Dodávatelia |
|
24 259,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo č. 27032023 |
23.6.2023 |
Zmluva o dielo č. 27032023 |
KVASTAV KE s.r.o. |
54 366 623 |
24 319,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072024 |
19.8.2024 |
Faktúry došlé za júl 2024 |
Dodávatelia |
|
24 361,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052022 |
21.6.2022 |
Faktúry došlé za máj 2022 |
Dodávatelia |
|
24 547,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ - časť č. 1 Nábytok |
10.11.2021 |
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom procese ZŠ s MŠ Šarišské... |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
24 804,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12052017 |
5.6.2017 |
Zmluva o dielo - zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie ku škole, k... |
CBR s.r.o. |
45562776 |
24 898,25 EUR |
