| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
042023 |
22.5.2023 |
Faktúry došlé za apríl 2023 |
Dodávatelia |
|
7 952,41 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1068/2019 |
6.11.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
45/2025 |
14.8.2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
KASPA SLOVAKIA s.r.o. |
47910623 |
8 097,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072021 |
23.8.2021 |
Faktúry došlé za júl 2021 |
Dodávatelia |
|
8 109,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27062019 |
26.6.2019 |
Rekonštrukcia obecnej garáže |
KVALISTAV s.r.o. |
47445416 |
8 151,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
082014 |
12.9.2014 |
Faktúry došlé za august 2014 |
Dodávatelia |
|
8 162,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva zo dňa 30.4.2019 |
6.5.2019 |
Biela technika - "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" |
Ing. Marko Machala - MIP EAST |
33877912 |
8 174,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28092020 |
28.9.2020 |
Biela technika Komunitné centrum |
Ing. Marko Machala - MIP EAST |
33877912 |
8 174,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13082021 |
13.8.2021 |
Interiérové materiálno - technické vybavenie MŠ - technické vybavenie |
DD21 |
43818030 |
8 434,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092016 |
14.10.2016 |
Faktúry došlé za september 2016 |
Dodávatelia |
|
8 484,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112016 |
19.12.2016 |
Faktúry došlé za november 2016 |
Dodávatelia |
|
8 489,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2018 |
20.2.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Výstavba Hasičskej zbrojnice Šarišské... |
Ing. Jolana Lengyelová |
17236312 |
8 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032013 |
10.4.2013 |
Faktúry došlé za marec 2013 |
Dodávatelia |
|
8 585,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022016 |
16.3.2016 |
Faktúry došlé za február 2016 |
Dodávatelia |
|
8 625,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052013 |
17.6.2013 |
Fa došlé za máj 2013 |
Dodávatelia |
|
8 714,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022015 |
11.3.2015 |
Faktúry došlé za február 2015 |
Dodávatelia |
|
8 856,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012017 |
20.2.2017 |
Faktúry došlé za január 2017 |
Dodávatelia |
|
8 905,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042017 |
11.5.2017 |
Faktúry došlé za apríl 2017 |
Dodávatelia |
|
8 929,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012013 |
18.2.2013 |
Faktúry došlé za január 2013 |
Dodávatelia |
|
8 948,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012007 |
15.3.2012 |
Protipovodňová ochrana - stavebné práce |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
9 064,33 EUR |
