| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
042024 |
27.5.2024 |
Faktúry došlé za apríl 2024 |
Dodávatelia |
|
19 590,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102021 |
15.11.2021 |
Faktúry došlé za október 2021 |
Dodávatelia |
|
19 179,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2025 |
30.1.2025 |
Mandátna zmluva "Novostavba MŠ v Šarišskom Jastrabí" |
Ing. Jozef Arendáč - AREKO |
34312544 |
19 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva - časť č. 3 |
15.2.2022 |
Kúpna zmluva na nákup predmetu zmluvy pre projekt s názvom "Zlepšenie kľúčových... |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
18 967,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092019 |
21.10.2019 |
Faktúry došlé za september 2019 |
Dodávatelia |
|
18 846,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122020 |
20.1.2021 |
Faktúry došlé za december 2020 |
Dodávatelia |
|
18 488,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012024 |
22.2.2024 |
Faktúry došlé za január 2024 |
Dodávatelia |
|
18 377,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032018 |
23.4.2018 |
Faktúry došlé za marec 2018
|
Dodávatelia |
|
18 311,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
062024 |
22.7.2024 |
Faktúry došlé za jún 2024 |
Dodávatelia |
|
18 256,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22018 |
3.4.2018 |
Zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade Šarišské... |
CBR s.r.o. |
45562776 |
17 912,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15032016 |
16.3.2016 |
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia jedálne OcÚ Šarišské Jastrabie |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
17 511,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO |
25.8.2022 |
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO |
ZPA KŘÍŽIK, a.s. |
31708536 |
17 391,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 s rozpočtom |
27.10.2022 |
Dodatok č. 2 s rozpočtom k Zmluve o dielo |
ZPA KŘÍŽIK, a.s. |
31708536 |
17 391,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122016 |
18.1.2017 |
Faktúry došlé za december 2016 |
Dodávatelia |
|
17 339,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102015 |
18.11.2015 |
Faktúry došlé za október 2015 |
Dodávatelia |
|
17 069,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 14112019; |
22.11.2019 |
Kúpna zmluva - Interiérové vybavenie - "Komunitné centrum-Šarišské Jastrabie" |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
16 793,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
082025 |
22.9.2025 |
Faktúry došlé za august 2025 |
Dodávatelia |
|
16 699,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092014 |
20.10.2014 |
Faktúry došlé za september 2014 |
Dodávatelia |
|
16 203,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02032016 |
3.3.2016 |
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v rómskej osade v obci Šarišské Jastrabie" |
CBR s.r.o. |
45562776 |
16 189,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012021 |
19.2.2021 |
Faktúry došlé za január 2021 |
Dodávatelia |
|
16 068,84 EUR |
