| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27062019 |
26.6.2019 |
Rekonštrukcia obecnej garáže |
KVALISTAV s.r.o. |
47445416 |
8 151,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072021 |
23.8.2021 |
Faktúry došlé za júl 2021 |
Dodávatelia |
|
8 109,01 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
45/2025 |
14.8.2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
KASPA SLOVAKIA s.r.o. |
47910623 |
8 097,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1068/2019 |
6.11.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042023 |
22.5.2023 |
Faktúry došlé za apríl 2023 |
Dodávatelia |
|
7 952,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
062012 |
9.7.2012 |
FA došlé za jún 2012 |
Dodávatelia |
|
7 909,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022017 |
20.3.2017 |
Faktúry došlé za február 2017 |
Dodávatelia |
|
7 895,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052017 |
19.6.2017 |
Faktúry došlé za máj 2017 |
Dodávatelia |
|
7 791,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112014 |
16.12.2014 |
Faktúry došlé za november 2014 |
Dodávatelia |
|
7 752,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012015 |
17.2.2015 |
Faktúry došlé za január 2015 |
Dodávatelia |
|
7 706,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8042024 |
8.4.2024 |
Rekonštrukcia priepustov |
DP-ZvarMont s.r.o., r.s.p. |
48009318 |
7 609,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2014/ŠI |
17.2.2015 |
Kúpna zmluva |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
47136201 |
7 065,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
062013 |
15.7.2013 |
FA došlé za jún 2013 |
Dodávatelia |
|
7 062,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2012 |
14.1.2013 |
Faktúry došlé za december 2012 |
Dodávatelia |
|
7 032,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28122017 |
30.1.2018 |
Poskytnutie dotácie z MV SR na "Rekonštrukciu miestnej komunikácie v rómskej osade, Šarišské... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
7 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva 20 |
27.11.2023 |
Kúpna zmluva
|
Bc. Martin Filičko a Veronika Filičková |
|
7 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2025 |
8.1.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie |
Telovýchovná jednota Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie |
42237467 |
7 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25082025 |
25.8.2025 |
Ozvučenie sály KD |
Danny Records s.r.o. |
52581918 |
6 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122014 |
20.1.2015 |
Faktúry došlé za december 2014 |
Dodávatelia |
|
6 888,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110202 |
25.2.2011 |
Projektová dokumentácia pre stavbu: "Obecné nájomné byty Šarišské Jastrabie - nadstavba... |
AR-PROJEKSTAV, s.r.o. |
44829655 |
6 800,00 EUR |
