| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
092022 |
17.10.2022 |
Faktúry došlé za september 2022 |
Dodávatelia |
|
45 941,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012025 |
18.2.2025 |
Faktúry došlé za január 2025 |
Dodávatelia |
|
45 402,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032014 |
24.4.2014 |
Došlé faktúry |
Dodávatelia |
|
44 266,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1/2022 k zmluve |
9.1.2023 |
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 1113/2021 zo dňa 23.11.2021 - Národný projekt Komunitné služby... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
41 858,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KRHZ-PO-VO-285-035/2022 |
9.8.2022 |
Darovacia zmluva KRHZ-PO-VO-085-035/2022 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
41 458,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072019 |
16.8.2019 |
Faktúry došlé za júl 2019 |
Dodávatelia |
|
39 820,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2017 |
21.8.2017 |
Faktúry došlé za júl 2017 |
Dodávatelia |
|
38 673,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19 |
5.6.2024 |
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia vstupnej chodby kultúrneho domu Šarišské Jastrabie" |
DP-ZvarMont s.r.o., r.s.p. |
48009318 |
38 649,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052018 |
17.6.2018 |
Faktúry došlé za máj 2018 |
Dodávatelia |
|
38 205,01 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020/128/2280 |
5.11.2020 |
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku... |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
37 585,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042021 |
17.5.2021 |
Faktúry došlé za mesiac apríl 2021 |
Dodávatelia |
|
36 905,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
082023 |
25.9.2023 |
Faktúry došlé za august 2023 |
Dodávatelia |
|
35 614,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111001 |
15.10.2011 |
Nájomné byty |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
35 293,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102024 |
19.11.2024 |
Faktúry došlé za október 2024 |
Dodávatelia |
|
35 144,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
082021 |
17.9.2021 |
Faktúry došlé za august 2021 |
Dodávatelia |
|
33 976,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032012 |
9.4.2012 |
FA došlé za marec 2012 |
Dodávatelia |
|
33 457,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
062021 |
19.7.2021 |
Faktúry došlé za jún 2021 |
Dodávatelia |
|
33 156,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052024 |
20.6.2024 |
Faktúry došlé za máj 2024 |
Dodávatelia |
|
33 127,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12092022 |
12.9.2022 |
Úprava podložia |
SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p. |
52064093 |
31 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
082022 |
19.9.2022 |
Faktúry došlé za august 2022 |
Dodávatelia |
|
31 047,01 EUR |