| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01-09-2014 |
11.9.2014 |
Protipovodňová ochrana potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie - stavebný dozor |
imvia - ENGINEERING, s.r.o. |
45248681 |
23 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072018 |
17.8.2018 |
Faktúry došlé za júl 2018 |
Dodávatelia |
|
23 031,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120201 |
5.2.2012 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
22 785,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032019 |
15.4.2019 |
Faktúry došlé za marec 2019 |
Dodávatelia |
|
22 771,07 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
516/2022 |
24.10.2022 |
Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
22 515,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032024 |
22.4.2024 |
Faktúry došlé za marec 2024 |
Dodávatelia |
|
22 435,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042020 |
15.5.2020 |
Faktúry došlé za apríl 2020 |
Dodávatelia |
|
22 385,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012012 |
6.2.2012 |
FA došlé za január 2012 |
Dodávatelia |
|
22 288,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č.3/2022 |
2.10.2023 |
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 3/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie |
Telovýchovná jednota Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie |
42237467 |
22 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18042016 |
20.4.2016 |
Výstavba miestnej komunikácie v obci Šarišské Jastrabie |
CBR s.r.o. |
45562776 |
21 750,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032020 |
8.4.2020 |
Faktúry došlé za marec 2020 |
Dodávatelia |
|
21 539,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15052018MP |
16.5.2018 |
Zmluva o dielo - 3 ks modulových konštrukcií |
RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. |
43850065 |
21 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052023 |
21.6.2023 |
Faktúry došlé za máj 2023 |
Dodávatelia |
|
21 116,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
31.7.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky |
54 669 464 |
20 832,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2017 |
22.9.2017 |
Faktúry došlé za august 2017 |
Dodávatelia |
|
20 594,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6102017 |
11.10.2017 |
Stavebné práce na vybudovanie 3 kontajnerových stojísk |
ELIMAR s.r.o. |
47679409 |
20 094,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
062023 |
21.7.2023 |
Faktúry došlé za jún 2023 |
Dodávatelia |
|
20 074,86 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1080/2012/UZ |
21.11.2012 |
Zmluva o kontokorentnom úvere |
Všeobecná úverová banka |
31320155 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2015 |
16.3.2015 |
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1715/2021/OPR |
19.10.2021 |
Poskytnutie dotácie z PSK: "Rekonštrukcia a dobudovanie areálu futbalového ihriska v obci... |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
20 000,00 EUR |
