| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24052018 |
25.5.2018 |
Kúpna zmluva |
Michal Balušinský |
|
41,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Poistná zmluva 5190059835 |
30.6.2023 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27102021 |
27.10.2021 |
Práce bágrom |
Lukáš Čarný |
51 315 513 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28102021 |
28.10.2021 |
Prepravné práce |
FRANCAR, s.r.o. |
60 638 831 |
36,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 9 |
12.4.2023 |
Dodatok č. 9 k poistnej zmluve 4419011726 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
33,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva zo dňa 14.04.2021 |
15.4.2021 |
Predaj pozemku |
Ivan Figeľ |
|
33,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
330213 |
15.2.2011 |
Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch |
SAMNET - informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25092014 |
25.9.2014 |
Kúpna zmluva |
Daniel Chovanec a Danka Chovancová |
|
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110005 |
4.3.2011 |
Ceny do tomboly |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
24,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20102017 |
20.10.2017 |
Objednávka plagátu |
Tlačiareň AKCENT plus s.r.o. |
46832246 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
B2W36900 |
8.4.2011 |
Kancelárske potreby |
OTTO Office s.r.o. |
35944226 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
B2W36900 |
29.4.2011 |
Kancelárske potreby |
OTTO Office s.r.o. |
35944226 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111108446 |
1.4.2011 |
Licencia na verejné použitie hudobných diel |
SOZA |
00178454 |
20,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15022018 |
15.2.2018 |
Výroba samolepiek |
Miroslav Berežný TLAČIAREŇ MB |
37654403 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF110062 |
14.1.2011 |
služby |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
19,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101039 |
31.1.2011 |
Pranie a prenájom koberca |
LINDSTROM s.r.o. |
35742364 |
15,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1106778 |
11.3.2011 |
Prenájom a pranie koberca |
LINDSTROM s.r.o. |
35742364 |
15,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113873 |
8.4.2011 |
Prenájom a pranie koberca |
LINDSTROM s.r.o. |
35742364 |
15,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120238 |
15.5.2011 |
všeobecné služby |
LINDSTROM s.r.o. |
35742364 |
15,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 Prvá internetová |
8.12.2021 |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 300043046 podpísanej 09.12.2019 - Prvá internetová s.r.o. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
14,99 EUR |
