| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27062014 |
27.6.2014 |
Kúpna zmluva |
Martin Sovič |
|
95,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20092017 |
20.9.2017 |
Sklo float - kalené |
Ján Hudák |
|
95,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 3 k PZ 4419011726 |
22.8.2019 |
Poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
94,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
09.05.2013 |
9.5.2013 |
Kúpna zmluva |
Michal Sakala |
|
90,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0722938443 |
17.2.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
89,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
062011 |
18.3.2011 |
Nákup zo SF - MDŽ |
Šimon Richard |
34814035 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2723955870 |
18.3.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
86,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3724970547 |
15.4.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30100039 |
25.2.2011 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
83,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07072017 |
7.7.2017 |
Kúpna zmluva |
Peter Cvanciger a manželka Mária |
|
81,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva Sekelská |
29.12.2021 |
Kúpna zmluva Sekelská Miroslava |
Sekelská Miroslava |
|
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4590089108 |
10.2.2011 |
PHM |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
79,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0080956717 |
18.2.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
77,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80956717 |
11.1.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
76,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30100040 |
25.2.2011 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
76,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 6 k PZ |
15.3.2021 |
Poistenie budovy - Rekonštrukcia a prístavba MŠ |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
74,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva Kopčikovci |
29.12.2021 |
Kúpna zmluva Kopčikovci |
Kopčik Milan |
|
74,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0080956717 |
25.3.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
73,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 4 k PZ č. 441901172 |
26.8.2020 |
Poistenie majetku - budova KC |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
71,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7725983979 |
15.5.2011 |
telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
70,44 EUR |
