| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o schválení umiestnenia |
2.12.2021 |
Zmluva o schválení umiestnenia predajného automatu |
Ľuboš Šesták |
52580458 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 5 k PZ č.4419011726 |
28.1.2021 |
Poistenie HM v KC - interiérové vybavenie, biela technika a výpočtová technika |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
45,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111450 |
29.4.2011 |
Monitoring kompostoviska |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201103003 |
18.3.2011 |
Update - antivirus |
InNET s.r.o. |
31736017 |
45,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva zo dňa 22.01.2020 |
22.1.2020 |
Kúpna zmluva zo dňa 22.01.2020 |
Bc. Lívia Šašalová |
|
43,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZO/2018A9154-1 |
2.5.2018 |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov... |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
50528041 |
42,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24052018 |
25.5.2018 |
Kúpna zmluva |
Michal Balušinský |
|
41,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Poistná zmluva 5190059835 |
30.6.2023 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27102021 |
27.10.2021 |
Práce bágrom |
Lukáš Čarný |
51 315 513 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28102021 |
28.10.2021 |
Prepravné práce |
FRANCAR, s.r.o. |
60 638 831 |
36,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 9 |
12.4.2023 |
Dodatok č. 9 k poistnej zmluve 4419011726 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
33,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
56/2025 |
22.9.2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb - Telekom mobilné paušály |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
33,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva zo dňa 14.04.2021 |
15.4.2021 |
Predaj pozemku |
Ivan Figeľ |
|
33,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
330213 |
15.2.2011 |
Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch |
SAMNET - informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25092014 |
25.9.2014 |
Kúpna zmluva |
Daniel Chovanec a Danka Chovancová |
|
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110005 |
4.3.2011 |
Ceny do tomboly |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
24,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20102017 |
20.10.2017 |
Objednávka plagátu |
Tlačiareň AKCENT plus s.r.o. |
46832246 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
B2W36900 |
8.4.2011 |
Kancelárske potreby |
OTTO Office s.r.o. |
35944226 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
B2W36900 |
29.4.2011 |
Kancelárske potreby |
OTTO Office s.r.o. |
35944226 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111108446 |
1.4.2011 |
Licencia na verejné použitie hudobných diel |
SOZA |
00178454 |
20,40 EUR |
