Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4590093141 | 25.2.2011 | PHM | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 198,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28 | 21.8.2024 | Nájomná zmluva | Michal Balušinský | 180,94 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28062017 | 28.6.2017 | Verejné obstarávanie | EMEM Consulting, s.r.o. | 47 127 830 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 25032019 | 25.3.2019 | Úradná skúška NTL prípojka | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pobočka Košice | 35 852 216 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4102023 | 4.10.2023 | Vypracovanie monitorovacej správy | Maiana Consulting, s.r.o. | 46827285 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Úrazové poistenie 5190059779 | 2.5.2023 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu.
Názov projektu: "Podpora... |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110039 | 27.1.2011 | Služby - | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 171,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 08032011 | 8.3.2011 | Kultúrne vystúpenie | Ľudová hudba Bratia Jendrichovskí | 170,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1/2022 | 24.1.2022 | Dodatok č. 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 17.12.20214 | Livonec SK, s.r.o. | 48121347 | 170,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpna zmluva | 21.12.2021 | Kúpna zmluva zo dňa 20.12.2021 | Tomáš Kaščák | 167,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1116 | 29.4.2011 | Noteebook pre HK | Obec Plavnica | 00330124 | 155,45 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 21012014 | 21.1.2014 | Kúpna zmluva | Rastislav Stašenko | 154,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2834211 | 29.4.2011 | Príprava a dodanie obedového menu a občerstvenia - Metodický deň učiteľov | ZŠ s MŠ Ľubotín | 37872885 | 150,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4042017 | 4.4.2017 | Vypracovanie projektu | Geotrans, s.r.o. | 441 599 01 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k Zmluve Telekom | 26.1.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. T1571/2004 zo dňa 31.08.2004 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8062022 | 9.6.2022 | Následná monitorovacia správa | Maiana Consulting, s.r.o. | 46827285 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Poistná zmluva 6828587638 | 21.12.2022 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla SL393CI | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011001 | 10.1.2011 | Služby | Agentúra LPSI, s.r.o. | 44868669 | 136,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011012 | 15.2.2011 | Riadenie projektu | Agentúra LPSI, s.r.o. | 44868669 | 136,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011043 | 11.3.2011 | Riadenie projektu | Agentúra LPSI, s.r.o. | 44868669 | 136,64 EUR |
