| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011055 |
8.4.2011 |
Riadenie projektu |
Agentúra LPSI, s.r.o. |
44868669 |
136,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20032019 |
20.3.2019 |
Geodetické zameranie plynovej prípojky |
Geodézia AD |
40 320 481 |
135,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31 |
30.9.2024 |
Nájomná zmluva |
Mária Šuťaková |
|
133,43 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47 |
28.11.2024 |
Nájomná zmluva, byt č. 2 |
Helena Filičková |
|
132,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZO/2020WB9154-2 |
25.11.2020 |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
50528041 |
130,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21 |
14.6.2024 |
Nájomná zmluva - bytový dom č. 4 |
Helena Chovancová |
|
128,95 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
6 |
15.1.2024 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich FO -ProBiznis |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
127,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30110086 |
18.3.2011 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
126,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110003 |
25.1.2011 |
Stolové kalendáre, štítky pre psov |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
126,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8012019 |
8.1.2019 |
Účasť na vypracúvaní Spoločného Programu odpadového hospodárstva regiónu Stará Ľubovňa |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22022019 |
22.2.2019 |
Minimálny rozbor vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KB/ZO/2021KB9154-3 |
6.4.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
50528041 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva zo dňa 2.9.2021 |
2.9.2021 |
Kúpna zmluva |
Anna Krajňáková |
|
119,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva Michalovci |
10.1.2022 |
Kúpna zmluva Michalov Ján a Iveta |
Michalov Ján |
|
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411104233 |
8.4.2011 |
Vodné |
PVPS, a.s. |
36500968 |
113,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva Stašenková A. |
29.12.2021 |
Kúpna zmluva Stašenková Adriana |
Stašenková Adriana |
|
113,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1042022 |
1.4.2022 |
Vnútorná smernica VO |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
102,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva Stašenková Dana |
29.12.2021 |
Kúpna zmluva Stašenková Dana |
Stašenková Dana |
|
101,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33 |
7.10.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52 |
2.1.2025 |
Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
100,00 EUR |
