Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 21103277 | 15.10.2011 | školské potreby pre deti v HN | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 1 543,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011128 | 31.7.2011 | kultúrne vystúpenie | Kandráčovci | 42104751 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 01/2016 | 18.12.2015 | Činnosť DHZ | Dobrovoľný hasičský zbor | 00177474 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23032017 | 29.5.2017 | Zmluva o poskytovaní služieb - Externé riadenie projektu "Sanačné práce na nelegálnej... | Maiana Consulting, s.r.o. | 46827285 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19022017 | 21.2.2018 | Manažment verejného obstarávania v rámci operačného programu "Kvalita životného prostredia" | ProWire s.r.o. | 50510827 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 | 11.12.2017 | Externé riadenie projektu "Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber... | Maiana Consulting, s.r.o. | 46827285 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17 | 15.5.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie | Občianske združenie V kroji | 55919065 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 41/2025 | 18.7.2025 | Zmluva č. 1104/2025/OPR o poskytnutí dotácie - Ozvučenie sály kultúrneho domu
Šarišské... |
Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 76/2025 | 28.11.2025 | Zmluva č. 4/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie | Dobrovoľný hasičský zbor | 00177474 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420011HN | 29.4.2011 | Stravovanie v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 457,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42011HN | 8.4.2011 | Stravovanie v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 457,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22102019 | 22.10.2019 | Vystúpenie na vianočnom programe | Miestne kultúrne stredisko Terchová | 00364 886 | 1 450,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 8 k poistnej zmluve | 10.8.2022 | Dodatok č. 8 k poistnej zmluve 4419011726 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 1 447,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012HN | 8.2.2012 | Strava v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 437,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26022018 | 26.2.2018 | Objednávka vystúpenia | Mgr. art. Veronika Šoltysová Rabadová | 50661388 | 1 430,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38 | 25.10.2024 | Zmluva o poskytnutí služieb | RVM audit s.r.o. | 54206791 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 70/2025 | 19.11.2025 | Zmluva o poskytnutí služieb - audit | RVM audit s.r.o. | 54206791 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20112839 | 15.5.2011 | vývoz TKO | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 319,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 24072023 | 24.7.2023 | Objednávka vystúpenia | Basawell, o. z. | 54 187 681 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20115305 | 15.1.2012 | Vývoz TKO | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 297,36 EUR |
