| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ - časť č. 1 Nábytok |
10.11.2021 |
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom procese ZŠ s MŠ Šarišské... |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
24 804,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ-časť č.2 Didaktické pomôcky |
10.11.2021 |
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom procese ZŠ s MŠ Šarišské... |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
83 976,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve |
13.4.2022 |
Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE - časť č. 1 na nákup predmetu zmluvy pre projekt s názvom... |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 ku Kúpnej zml. 2 |
13.4.2022 |
Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE - časť č. 2 na nákup predmetu zmluvy pre projekt s názvom... |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2015 |
13.5.2015 |
Rámcová dohoda |
ECON JP, s.r.o. |
36215716 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17122015 |
18.12.2015 |
Verejné obstarávanie cez EKS |
ECON JP, s.r.o. |
36215716 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39 |
29.10.2024 |
Zmluva o dielo č. 28/10/2024 |
EURO GEO s.r.o. |
36214515 |
109 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46 |
27.11.2024 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 28/10/2024 zo dňa 28.10.2024 |
EURO GEO s.r.o. |
36214515 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7417653269 |
15.5.2011 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 594,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002872 |
15.8.2011 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 594,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7494991751 |
15.11.2011 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 594,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002872 |
20.1.2012 |
Elektrická energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 208,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002872 |
8.2.2012 |
Elektrická energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 995,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 1.8.2019 |
29.10.2019 |
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 a audit konsolidovanej účtovnej závierky k... |
POVMART, s.r.o. |
36202924 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2020 |
8.4.2020 |
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2019 |
POVMART, s.r.o. |
36202924 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2021 |
2.11.2021 |
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 |
POVMART, s.r.o. |
36202924 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14082021 |
13.8.2021 |
Interiérové materiálno - technické vybavenie MŠ - materiálové vybavenie |
NOMILAND s.r.o. |
36174319 |
4 481,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15022011 |
24.2.2011 |
Prevádzkovanie obecného kompostoviska |
Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20110039 |
27.1.2011 |
Služby - |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
171,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110212 |
7.2.2011 |
Vývoz TKO |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
872,14 EUR |
