| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
80956717 |
11.1.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
76,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0080956717 |
18.2.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
77,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0080956717 |
25.3.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
73,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0080956717 |
29.4.2011 |
Telekomunikačné výdavky |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
66,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok k Zmluve |
9.3.2023 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva Orange Slovensko |
9.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok k Zmluve A21740923 |
9.3.2023 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11092018 |
11.9.2018 |
Vypracovanie žiadosti o NFP |
ROZVOJ SPIŠA n.o. |
35582537 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13082019 |
14.8.2019 |
Zmluva o realizácii projektu "Šarišskojastrabianske poviedky" |
Literárna spoločnosť Pravé orechové |
35536411 |
4 440,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 zo dňa 05.05.2020 |
14.5.2020 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii projektu "Šarišskojastrabianske poviedky" |
Literárna spoločnosť Pravé orechové |
35536411 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16 |
14.5.2024 |
Zmluva č. 01/2024 o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na... |
Archidiecézna charita Košice |
35514027 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110005 |
4.3.2011 |
Ceny do tomboly |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
24,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110018 |
29.4.2011 |
všeobecný materiál |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
50,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110417 |
29.4.2011 |
Náradie |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
560,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13042016 |
13.4.2016 |
Hudobné vystúpenie |
Viera Puterová - FLORA |
35405236 |
650,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01022011 |
4.2.2011 |
Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
167 800,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100027 |
18.3.2011 |
Servisné práce - oprava kotla |
Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn |
35399244 |
352,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21101038 |
31.1.2011 |
Up Date |
BrIS |
35277885 |
283,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102101 |
4.3.2011 |
Update programového vybavenia |
BrIS |
35277885 |
236,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
130328 |
9.4.2013 |
Licenčná zmluva |
BrIS |
35277885 |
58,80 EUR |
