| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o spolupráci pri zbere |
30.12.2020 |
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15022018 |
15.2.2018 |
Výroba samolepiek |
Miroslav Berežný TLAČIAREŇ MB |
37654403 |
20,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10062016 |
10.6.2016 |
Objednávka materiálu pre DHZ |
PM DELTA Pavol Turoci |
37465775 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26072017 |
26.7.2017 |
Revízia OOPP |
PM DELTA Pavol Turoci |
37465775 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9072018 |
9.7.2018 |
Školenie: Základný kurz špeciálna lanová technika a kontrola OOPP (revízie) |
PM DELTA Pavol Turoci |
37465775 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13102017 |
13.10.2017 |
Objednávka stožiarov na vlajky |
Jozef Repka |
37169726 |
887,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4122023 |
4.12.2023 |
Realizácie verejného obstarávania |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37 885 341 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01042019 |
1.4.2019 |
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci |
Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o. |
36855928 |
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01022011 |
17.2.2011 |
Obecné nájomné byty /5.BJ/ - nadstavba budovy MŠ |
STTOPA, s.r.o. |
36832839 |
249 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111001 |
15.10.2011 |
Nájomné byty |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
35 293,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111003 |
30.10.2011 |
Nájomné byty |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
3 127,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111004 |
15.11.2011 |
Nájomné byty |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
65 684,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111201 |
5.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
2 431,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111202 |
9.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
68 557,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111203 |
15.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
6 552,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120102 |
27.1.2012 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
5 044,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120101 |
20.1.2012 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
10 389,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120201 |
5.2.2012 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
22 785,94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/03/2015 |
4.3.2015 |
Zmluva o diele "Obecné nájomné byty Šarišské Jastrabie - dodávka systému vetrania s... |
PROFI+ s.r.o. |
36832120 |
6 572,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110118 |
15.2.2011 |
Doména a webhosting |
webex media, s.r.o. |
36815365 |
50,40 EUR |
