| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20092016 |
20.9.2016 |
Montáž kábla vykurovacieho |
Juraj Čuba |
41876393 |
579,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14072016 |
14.7.2016 |
Projektová dokumentácia na miestnu komunikáciu |
Ing. Marek Medoň |
41781546 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201108 |
30.5.2011 |
Stoličky |
Ing. Peter Bednár-DIZAJNMONT |
41574834 |
1 561,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16052011 |
16.5.2011 |
Objednávka tovaru - konferenčné stoličky |
Ing. Peter Bednár - DIZAJNMONT |
41 574 834 |
1 561,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110411 |
29.4.2011 |
Servis traktora |
Ing. Miroslav Benček - DAH SERVIS AGRO |
40636712 |
701,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20032019 |
20.3.2019 |
Geodetické zameranie plynovej prípojky |
Geodézia AD |
40 320 481 |
135,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva |
2.11.2022 |
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 03092019 |
3.9.2019 |
Poskytovanie FP na prevádzku poskytovanej sociálnej služby |
Seniorvital, n.o. |
37887581 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40 |
30.10.2024 |
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby... |
Seniorvital, n.o. |
37887581 |
480,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o poskytnutí FP -22 |
13.12.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby... |
Seniorvital, n. o. |
37877581 |
280,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2025 |
28.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Seniorvital, n. o. |
37877581 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26072023 |
26.7.2023 |
Objednávka ozvučenia |
Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou |
37874870 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7052025 |
7.5.2025 |
Ozvučenie na Deň matiek |
Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou |
37874870 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12011HN |
12.1.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
896,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
420011HN |
29.4.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 457,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011HN |
2.2.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 643,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32011HN |
11.3.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 784,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42011HN |
8.4.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 457,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52011HN |
15.5.2011 |
stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 866,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62011HN |
10.6.2011 |
stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
2 008,70 EUR |
