| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013002 |
5.8.2013 |
Zmluva o poskytovaní technickej služby |
Vidíme Vás spol. s r.o. |
44637039 |
6 724,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26072013 |
29.7.2013 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
264,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
062013 |
15.7.2013 |
FA došlé za jún 2013 |
Dodávatelia |
|
7 062,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052013 |
17.6.2013 |
Fa došlé za máj 2013 |
Dodávatelia |
|
8 714,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 10.06.2013 |
13.6.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie |
31952259 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
10.06.2013 |
10.6.2013 |
Kúpna zmluva |
Martin Kravčík a manž. Mária Kravčíková |
|
573,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
107/2013/OO |
10.6.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality -... |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2013 n |
|
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042013 |
14.5.2013 |
FA došlé za apríl 2013 |
Dodávatelia |
|
10 094,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
09.05.2013 |
9.5.2013 |
Kúpna zmluva |
Michal Sakala |
|
90,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032013 |
10.4.2013 |
Faktúry došlé za marec 2013 |
Dodávatelia |
|
8 585,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
130328 |
9.4.2013 |
Licenčná zmluva |
BrIS |
35277885 |
58,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
19.03.2013 |
19.3.2013 |
Kúpna zmluva |
Michal Cvanciger a Anna Cvancigerová |
|
444,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022013 |
18.3.2013 |
Faktúry došlé za február 2013 |
Dodávatelia |
|
5 771,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26022013 |
26.2.2013 |
Školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinnosti - február 2013 |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
2 158,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012013 |
18.2.2013 |
Faktúry došlé za január 2013 |
Dodávatelia |
|
8 948,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2012 |
14.1.2013 |
Faktúry došlé za december 2012 |
Dodávatelia |
|
7 032,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
11.1.2013 |
Zmena termínu dokončenia činnosti |
Eurobau JM spol. s r.o. |
36508225 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 04.01.2013 |
7.1.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Telovýchovná jednota - Minčol Šarišské Jastrabie |
|
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2012 |
13.12.2012 |
Faktúry došlé za november 2012 |
Dodávatelia |
|
14 356,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0191-PRB/2011/Z |
28.11.2012 |
Záložná zmluva MDVaRR SR |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv |
30416094 |
52 720,00 EUR |
