| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9104564661 |
13.3.2012 |
Zmluva o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0112024455 |
9.3.2012 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022012 |
9.3.2012 |
FA došlé za február 2012 |
Dodávatelia |
|
31 037,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32012HN |
6.3.2012 |
Strava v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 877,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120201 |
1.3.2012 |
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ v obci Šarišské Jastrabie - projekčné práce... |
AR-PROJEKSTAV, s.r.o. |
44829655 |
1 970,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002872 |
8.2.2012 |
Elektrická energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012HN |
8.2.2012 |
Strava v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 437,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012012 |
6.2.2012 |
FA došlé za január 2012 |
Dodávatelia |
|
22 288,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120201 |
5.2.2012 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
22 785,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120102 |
27.1.2012 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
5 044,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002872 |
20.1.2012 |
Elektrická energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 208,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002 |
20.1.2012 |
Elektroinštalačné práce |
Ing. Ondrej Tresa - TREING |
46024514 |
1 287,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120101 |
20.1.2012 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
10 389,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20115305 |
15.1.2012 |
Vývoz TKO |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 297,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012HN |
15.1.2012 |
Strava v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
2 041,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011051 |
20.12.2011 |
Protipovodňová ochrana - stavebné práce |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
10 051,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111203 |
15.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
6 552,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111202 |
9.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
68 557,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111201 |
5.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
2 431,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102011HN |
5.12.2011 |
Strava v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 798,46 EUR |
