| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
311215 |
30.12.2015 |
Zmluva o poskytnutí služby |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
2 540,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201541819 |
30.12.2015 |
Zmluva o dielo |
COFELY a.s. |
35966289 |
86 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112015 |
21.12.2015 |
Faktúry došlé za november 2015 |
Dodávatelia |
|
25 489,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17122015 |
18.12.2015 |
Verejné obstarávanie cez EKS |
ECON JP, s.r.o. |
36215716 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
01/2016 |
18.12.2015 |
Činnosť DHZ |
Dobrovoľný hasičský zbor |
00177474 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
02/2016 |
18.12.2015 |
Činnosť JDS |
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Šarišské Jastrabie |
|
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
03/2016 |
18.12.2015 |
Činnosť TJ |
Telovýchovná jednota - Minčol Šarišské Jastrabie |
42237467 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
04/2016 |
18.12.2015 |
Činnosť SZPB |
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
244048-2015 |
7.12.2015 |
Úverová zmluva |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
69 093,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
244048-2015 |
7.12.2015 |
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 244048-2015 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
69 093,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23112015 |
1.12.2015 |
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
102015 |
18.11.2015 |
Faktúry došlé za október 2015 |
Dodávatelia |
|
17 069,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20102015 |
30.10.2015 |
Audit účtovnej závierky k 31.12.2014 |
MAKROAUDIT s.r.o. |
47012021 |
756,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21102015 |
30.10.2015 |
Audit účtovnej závierky k 31.12.2015 |
MAKROAUDIT s.r.o. |
47012021 |
756,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
313/2015-2050-1200 |
29.10.2015 |
Zmluva o poskytnutí NFP |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
90 012,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092015 |
19.10.2015 |
Faktúry došlé za september 2015 |
Dodávatelia |
|
708 458,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11102015 |
11.10.2015 |
Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia |
Poddukelský umelecký ľudový súbor |
42080649 |
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
1.10.2015 |
Poistná zmluva |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo z 29092015 |
29.9.2015 |
Zhotovenie stavebného diela: "Výmena strešnej krytiny na pošte v obci Šarišské Jastrabie" |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
12 602,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
082015 |
18.9.2015 |
Faktúry došlé za august 2015 |
Dodávatelia |
|
15 184,59 EUR |
