| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
42011HN |
8.4.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 457,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011128 |
31.7.2011 |
kultúrne vystúpenie |
Kandráčovci |
42104751 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
01/2016 |
18.12.2015 |
Činnosť DHZ |
Dobrovoľný hasičský zbor |
00177474 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23032017 |
29.5.2017 |
Zmluva o poskytovaní služieb - Externé riadenie projektu "Sanačné práce na nelegálnej... |
Maiana Consulting, s.r.o. |
46827285 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19022017 |
21.2.2018 |
Manažment verejného obstarávania v rámci operačného programu "Kvalita životného prostredia" |
ProWire s.r.o. |
50510827 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
11.12.2017 |
Externé riadenie projektu "Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber... |
Maiana Consulting, s.r.o. |
46827285 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17 |
15.5.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie |
Občianske združenie V kroji |
55919065 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21103277 |
15.10.2011 |
školské potreby pre deti v HN |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
1 543,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112011 |
30.11.2011 |
stavebný dozor - nájomné byty |
Capanna, s.r.o. |
43943349 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2082018 |
3.8.2018 |
Výkon stavebného dozoru |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16052011 |
16.5.2011 |
Objednávka tovaru - konferenčné stoličky |
Ing. Peter Bednár - DIZAJNMONT |
41 574 834 |
1 561,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201108 |
30.5.2011 |
Stoličky |
Ing. Peter Bednár-DIZAJNMONT |
41574834 |
1 561,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
5 |
11.1.2024 |
Dodatok č. 10 k poistnej zmluve 4419011726 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1 566,65 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
11/2025 |
20.1.2025 |
Dodatok č. 11 k poistnej zmluve 4419011726 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1 573,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417653269 |
15.5.2011 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 594,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002872 |
15.8.2011 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 594,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7494991751 |
15.11.2011 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 594,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4012022 |
4.1.2022 |
Vypracovanie žiadosti o NFP |
Energetický klaster Prešovského kraja |
45 738 769 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110103 |
28.1.2011 |
Projektová dokumentácia -re stavbu: "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ... |
AR-PROJEKSTAV, s.r.o. |
44829655 |
1 630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011HN |
2.2.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 643,30 EUR |
