Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 13022018 | 13.2.2018 | Verejné obstarávanie | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8042019 | 8.4.2019 | Plastová nádoba na komunálny a triedený odpad
Plastový kôš UNI |
Ekocon s.r.o. | 1 200,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 24062020 | 24.6.2020 | Zváračské práce | DP-ZvarMont s.r.o. | 48 009 318 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o poskytnutí služieb | 8.11.2022 | Zmluva o poskytnutí služieb - audítorské služby | RVM audit s.r.o. | 54206791 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28082023 | 28.8.2023 | Nákup kníh | Panta Rhei, s.r.o. | 31 443 923 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4122023 | 4.12.2023 | Realizácie verejného obstarávania | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37 885 341 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5082024 | 5.8.2024 | Výkon stavebného dozora | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18112024 | 18.11.2024 | Projektová dokumentácia na detské ihrisko | Vášprojekt s.r.o. | 47923342 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002872 | 20.1.2012 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 208,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6032023 | 6.3.2023 | Výroba a montáž zábradlia | DP-ZvarMont s.r.o. | 48009318 | 1 268,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012002 | 20.1.2012 | Elektroinštalačné práce | Ing. Ondrej Tresa - TREING | 46024514 | 1 287,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20115305 | 15.1.2012 | Vývoz TKO | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 297,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 24072023 | 24.7.2023 | Objednávka vystúpenia | Basawell, o. z. | 54 187 681 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20112839 | 15.5.2011 | vývoz TKO | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 319,06 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38 | 25.10.2024 | Zmluva o poskytnutí služieb | RVM audit s.r.o. | 54206791 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26022018 | 26.2.2018 | Objednávka vystúpenia | Mgr. art. Veronika Šoltysová Rabadová | 50661388 | 1 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012HN | 8.2.2012 | Strava v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 437,01 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 8 k poistnej zmluve | 10.8.2022 | Dodatok č. 8 k poistnej zmluve 4419011726 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 1 447,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22102019 | 22.10.2019 | Vystúpenie na vianočnom programe | Miestne kultúrne stredisko Terchová | 00364 886 | 1 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420011HN | 29.4.2011 | Stravovanie v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 457,75 EUR |
