Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 | 11.12.2017 | Externé riadenie projektu "Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber... | Maiana Consulting, s.r.o. | 46827285 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17 | 15.5.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie | Občianske združenie V kroji | 55919065 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 41/2025 | 18.7.2025 | Zmluva č. 1104/2025/OPR o poskytnutí dotácie - Ozvučenie sály kultúrneho domu
Šarišské... |
Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 76/2025 | 28.11.2025 | Zmluva č. 4/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie | Dobrovoľný hasičský zbor | 00177474 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21103277 | 15.10.2011 | školské potreby pre deti v HN | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 1 543,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112011 | 30.11.2011 | stavebný dozor - nájomné byty | Capanna, s.r.o. | 43943349 | 1 560,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2082018 | 3.8.2018 | Výkon stavebného dozoru | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 1 560,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 16052011 | 16.5.2011 | Objednávka tovaru - konferenčné stoličky | Ing. Peter Bednár - DIZAJNMONT | 41 574 834 | 1 561,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201108 | 30.5.2011 | Stoličky | Ing. Peter Bednár-DIZAJNMONT | 41574834 | 1 561,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 5 | 11.1.2024 | Dodatok č. 10 k poistnej zmluve 4419011726 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 1 566,65 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 11/2025 | 20.1.2025 | Dodatok č. 11 k poistnej zmluve 4419011726 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 1 573,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417653269 | 15.5.2011 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002872 | 15.8.2011 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7494991751 | 15.11.2011 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 594,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4012022 | 4.1.2022 | Vypracovanie žiadosti o NFP | Energetický klaster Prešovského kraja | 45 738 769 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110103 | 28.1.2011 | Projektová dokumentácia -re stavbu: "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ... | AR-PROJEKSTAV, s.r.o. | 44829655 | 1 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22011HN | 2.2.2011 | Stravovanie v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 643,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 303202001 | 3.3.2020 | Vypracovanie energetického auditu | Ing. Radoslav Šalamon | 46 672 885 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1082017 | 1.8.2017 | Vzduchový kompresor MCH-6/ET | ZAHAS, spol. s r.o. | 60775840 | 1 738,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412202302 | 4.12.2023 | Hydrogeologický prieskum | GTP VAVREK, s.r.o. | 53172825 | 1 753,20 EUR |
