| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20102015 |
30.10.2015 |
Audit účtovnej závierky k 31.12.2014 |
MAKROAUDIT s.r.o. |
47012021 |
756,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21102015 |
30.10.2015 |
Audit účtovnej závierky k 31.12.2015 |
MAKROAUDIT s.r.o. |
47012021 |
756,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9032017 |
9.3.2017 |
Objednávka vystúpenia |
Občianske združenie Folklór pre všetkých |
50642430 |
760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111480 |
29.4.2011 |
Vývoz TKO - kontajner |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
765,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9022017 |
9.2.2017 |
Objednávka vystúpenia |
Traky, s. r. o. |
471 946 34 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
603/2018/OK |
20.8.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK - Kultúrne leto pod Minčolom 2018 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11092018 |
11.9.2018 |
Vypracovanie žiadosti o NFP |
ROZVOJ SPIŠA n.o. |
35582537 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
568/2019/OK |
27.6.2019 |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 1.8.2019 |
29.10.2019 |
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 a audit konsolidovanej účtovnej závierky k... |
POVMART, s.r.o. |
36202924 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2020 |
8.4.2020 |
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2019 |
POVMART, s.r.o. |
36202924 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26072023 |
26.7.2023 |
Objednávka ozvučenia |
Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou |
37874870 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Zmluva o podaní umelec. výkonu |
9.8.2023 |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
|
Ivana Brillová |
|
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva bytový dom |
10.1.2022 |
Kúpna zmluva bytový dom |
Stašenková Dana |
|
816,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12022021 |
12.2.2021 |
Testovanie obyvateľov |
Asociácia samaritánov SR |
42028701 |
820,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111028554 |
11.3.2011 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
836,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27 |
19.8.2024 |
Kúpna zmluva |
Marián Havrila a Mgr. Beáta Havrilová |
|
838,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13122021 |
13.12.2021 |
Elektroinštalačný materiál - LED svietidlá
|
PROLI spol. s r. o. |
31417965 |
842,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110212 |
7.2.2011 |
Vývoz TKO |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
872,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111602 |
15.5.2011 |
Vývoz TKO |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
872,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6022018 |
6.2.2018 |
Verejné obstarávanie |
Maiana Consulting, s.r.o. |
46827285 |
876,00 EUR |
