| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30062023 |
30.6.2023 |
Upratovacie a čistiace práce |
Jastreb s.r.o. |
54789621 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o poskyt. fin. pr. |
11.7.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-04267 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Zmluva o poskytovaní služieb |
11.9.2023 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
|
Jastreb s.r.o. |
54789621 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22052024 |
22.5.2024 |
Vystúpenie PUĽS |
PUĽS |
42080649 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2025 |
7.1.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie |
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov |
|
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112024455 |
9.3.2012 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
1 003,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27092024 |
27.9.2024 |
Realizácia VO na Vysporiadanie pozemkov JPÚ v RO |
ABIZ, s.r.o. |
46659579 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12022020 |
12.2.2020 |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP |
Euroleader Consulting s.r.o. |
47 878 452 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 2982019 |
29.8.2019 |
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry - realizácie verejného obstarávania |
Maiana Consulting, s.r.o. |
46827285 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4222014OK |
8.8.2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie "Kultúrne leto pod Minčolom 2014" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
556/2016/2016 |
12.8.2016 |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK - Kultúrne leto pod Minčolom 2016 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2021 |
2.11.2021 |
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 |
POVMART, s.r.o. |
36202924 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2112022 |
2.11.2022 |
Objednávka vystúpenia |
Basawell, o. z. |
54 187 681 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13032025 |
13.3.2025 |
Proces verejného obstarávania |
AK Prešov, spol. s.r.o. |
52233278 |
1 107,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49 |
10.12.2024 |
Dohoda 24/38/054/274 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
1 130,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva Peter Kopčík |
14.11.2022 |
Kúpna zmluva Peter Kopčík |
Peter Kopčík a manželka Daša |
|
1 169,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10052018 |
10.5.2018 |
Objednávka výkonu stavebného dozora |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
29072019 |
29.7.2019 |
Ostrý prepoj plynu |
GASCENTRUM s.r.o. |
31728481 |
1 197,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011002 |
29.4.2011 |
Zemné práce - zahrabanie skládky stavebného odpadu, úprava koryta potoka |
Eurobau JM spol. s r.o. |
36508225 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282011 |
10.6.2011 |
autobusová zástavka |
LIPKOV s.r.o. |
44180063 |
1 200,00 EUR |