| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
246860-2015 |
9.2.2016 |
Úverová zmluva |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
84 523,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21022018 |
21.2.2018 |
Verejné obstaranie dodávateľa - Výstavba novej telocvične v ZŠ Šarišské Jastrabie |
KASPA SLOVAKIA s.r.o. |
47910623 |
3 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4082016 |
4.8.2016 |
Verejné obstarávania na projektovú dokumentáciu |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
390,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8062016 |
10.6.2016 |
Verejné obstarávania na projekty odkanalizovania obce |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28062017 |
28.6.2017 |
Verejné obstarávanie |
EMEM Consulting, s.r.o. |
47 127 830 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
280620172 |
28.6.2017 |
Verejné obstarávanie |
EMEM Consulting, s.r.o. |
47 127 830 |
510,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6022018 |
6.2.2018 |
Verejné obstarávanie |
Maiana Consulting, s.r.o. |
46827285 |
876,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13022018 |
13.2.2018 |
Verejné obstarávanie |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17122015 |
18.12.2015 |
Verejné obstarávanie cez EKS |
ECON JP, s.r.o. |
36215716 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22032016 |
23.3.2016 |
Verejné obstarávanie na zákazku dodanie tovaru - osobné motorové vozidlo |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
390,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22012019 |
22.1.2019 |
Verejné obstarávanie projektu "Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ" |
Externé obstarávanie s.r.o. |
47669683 |
3 750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1022022 |
1.2.2022 |
Vchodové dvere dielne MŠ |
GLAstav s.r.o. |
46 109 056 |
280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22122021 |
22.12.2021 |
Vchodové dvere školská jedáleň |
GLAstav s.r.o. |
46 109 056 |
3 241,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1042022 |
1.4.2022 |
Vnútorná smernica VO |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
102,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZM_SEP-IMRK2-2018-001375 |
22.2.2018 |
Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
110 607,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3 |
28.8.2018 |
Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí - časový plán výstavby |
ZPA KŘÍŽIK, a.s. |
31708536 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
411104233 |
8.4.2011 |
Vodné |
PVPS, a.s. |
36500968 |
113,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120238 |
15.5.2011 |
všeobecné služby |
LINDSTROM s.r.o. |
35742364 |
15,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110018 |
29.4.2011 |
všeobecný materiál |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
50,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 31122018 |
22.1.2019 |
Vybudovanie komunitného centra - Šarišské Jastrabie |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
300 060,25 EUR |
