| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D02_SEP-IMRK2-2017-001228 |
27.2.2018 |
Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
83 500,57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6102017 |
11.10.2017 |
Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Šarišské Jastrabie |
ELIMAR s.r.o. |
47679409 |
55 640,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
130122025 |
13.1.2025 |
Servis riadiacej jednotky Lumimaster |
SEAK s.r.o. |
46150749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20032025 |
20.3.2025 |
Servis riadiacej jednotky Lumimaster |
SEAK s.r.o. |
46150749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
110411 |
29.4.2011 |
Servis traktora |
Ing. Miroslav Benček - DAH SERVIS AGRO |
40636712 |
701,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100027 |
18.3.2011 |
Servisné práce - oprava kotla |
Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn |
35399244 |
352,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20092017 |
20.9.2017 |
Sklo float - kalené |
Ján Hudák |
|
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011001 |
10.1.2011 |
Služby |
Agentúra LPSI, s.r.o. |
44868669 |
136,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110039 |
27.1.2011 |
Služby - |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
171,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6082020 |
6.8.2020 |
Spracovanie projektovej dokumentácie |
Východoslovenská distribučná, a. s., divízia ENERKOS |
36 599 361 |
3 588,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12112021 |
12.11.2021 |
Spracovanie projektovej dokumentácie |
Ing. Jolana Lengyelová |
17236312 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18082020 |
18.8.2020 |
Spracovanie referencie |
Ultima Ratio, s.r.o. |
46862439 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25072016 |
26.7.2016 |
Spracovanie žiadosti o dotáciu - Úrad splnomocnenca vlády pre Rómske komunity |
Ing. Sylvia Slavkovská |
44035934 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2052024 |
2.5.2024 |
Spracovanie žiadosti o NFP |
Ing. Igor Firment |
34919627 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15052017 |
15.5.2017 |
Spracovanie žiadosti Podpora rozvoja športu na rok 2017 |
Ing. Sylvia Slavkovská |
44035934 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6102017 |
11.10.2017 |
Stavebné práce na vybudovanie 3 kontajnerových stojísk |
ELIMAR s.r.o. |
47679409 |
20 094,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112011 |
30.11.2011 |
stavebný dozor - nájomné byty |
Capanna, s.r.o. |
43943349 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4072019 |
4.7.2018 |
Stavebný dozor - výstavba telocvične |
MIDEY, s.r.o. |
44716664 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20062019 |
20.6.2019 |
Stavebný dozor kúrenie v ZŠ s MŠ |
Capanna, s.r.o. |
43943349 |
480,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Mandátna zmluva 29032019 |
29.3.2019 |
Stavebný dozor počas realizácie stavby: "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
4 200,00 EUR |
