| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
082012 |
7.9.2012 |
FA došlé za august 2012 |
Dodávatelia |
|
5 739,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4909.2070026FNO |
10.8.2012 |
Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie - II. etapa |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
109 044,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072012 |
10.8.2012 |
FA došlé za júl 2012 |
Dodávatelia |
|
285 808,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
062012 |
9.7.2012 |
FA došlé za jún 2012 |
Dodávatelia |
|
7 909,46 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 |
25.6.2012 |
Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie - práce |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1382012-IZ-5.0V |
25.6.2012 |
Zmluva o spolupráci - Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach |
Fond sociálneho rozvoja |
30854687 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
052012 |
8.6.2012 |
FA došlé za máj 2012 |
Dodávatelia |
|
12 597,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15052012 |
15.5.2012 |
Kúpna zmluva |
Jana Miženková |
7558019469 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042012 |
7.5.2012 |
Faktúry došlé za apríl 2012 |
Dodávatelia |
|
12 998,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
235/339/12P |
13.4.2012 |
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom - Obecné nájomné byty |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
032012 |
9.4.2012 |
FA došlé za marec 2012 |
Dodávatelia |
|
33 457,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD 48/2011-03 |
15.3.2012 |
Zmluva o dielo - Protipovodňová ochrana potoka Vesné |
Inžinierske stavby, a.s. |
31651402 |
1 181 969,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012007 |
15.3.2012 |
Protipovodňová ochrana - stavebné práce |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
9 064,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9104564661 |
13.3.2012 |
Zmluva o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0112024455 |
9.3.2012 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022012 |
9.3.2012 |
FA došlé za február 2012 |
Dodávatelia |
|
31 037,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32012HN |
6.3.2012 |
Strava v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 877,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120201 |
1.3.2012 |
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ v obci Šarišské Jastrabie - projekčné práce... |
AR-PROJEKSTAV, s.r.o. |
44829655 |
1 970,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002872 |
8.2.2012 |
Elektrická energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012HN |
8.2.2012 |
Strava v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 437,01 EUR |
