| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
29042021 |
29.4.2021 |
Konzultant jednoduchých pozemkových úprav |
1. Pozemkové centrum s.r.o. |
53 568 745 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27092024 |
27.9.2024 |
Realizácia VO na Vysporiadanie pozemkov JPÚ v RO |
ABIZ, s.r.o. |
46659579 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011001 |
10.1.2011 |
Služby |
Agentúra LPSI, s.r.o. |
44868669 |
136,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011012 |
15.2.2011 |
Riadenie projektu |
Agentúra LPSI, s.r.o. |
44868669 |
136,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011043 |
11.3.2011 |
Riadenie projektu |
Agentúra LPSI, s.r.o. |
44868669 |
136,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011055 |
8.4.2011 |
Riadenie projektu |
Agentúra LPSI, s.r.o. |
44868669 |
136,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4122023 |
4.12.2023 |
Realizácie verejného obstarávania |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37 885 341 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15052024 |
15.5.2024 |
Realizácia prieskumov trhu |
AK Prešov, spol. s. r. o. |
52233278 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13022020 |
12.2.2020 |
Realizácia prieskumov trhu a výkon procesu VO |
AK Prešov, spol. s.r.o. |
52 233 278 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3012022 |
3.1.2022 |
Realizácia prieskumov trhu |
AK Prešov, spol. s.r.o. |
52 233 278 |
540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9052022 |
9.5.2022 |
Realizácia procesu verejného obstarávania |
AK Prešov, spol. s.r.o. |
52 233 278 |
4 620,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13032025 |
13.3.2025 |
Proces verejného obstarávania |
AK Prešov, spol. s.r.o. |
52233278 |
1 107,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5022016 |
4.2.2016 |
Objednávka vystúpenia |
Ambrelo, občianske združenie |
30869455 |
650,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o nájme bytu Nemcová |
30.9.2020 |
Zmluva o nájme bytu |
Andrea Nemcová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva zo dňa 2.9.2021 |
2.9.2021 |
Kúpna zmluva |
Anna Krajňáková |
|
119,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8072016 |
8.7.2016 |
Objednávka propagačných materiálov na akciu "Kultúrne leto pod Minčolom 2016" |
Anna Pavlovská |
34312005 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27092016 |
29.9.2016 |
Zmluva o poskytovaní technickej služby |
Anton Pristač - PRITON |
30614139 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21100874 |
25.3.2011 |
Nákup školských potrieb - HN |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
1 958,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21103277 |
15.10.2011 |
školské potreby pre deti v HN |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
1 543,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110101 |
17.1.2011 |
Projektová dokumentácia |
AR-PROJEKSTAV, s.r.o. |
44829655 |
5 000,00 EUR |
