| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011037 |
30.11.2011 |
Zlepšenie technickej infraštruktúry - špeciálne služby |
Eurobau JM spol. s r.o. |
36508225 |
2 064,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011035 |
30.11.2011 |
Zlepšenie technickej infraštruktúry - verejné obstarávanie |
Eurobau JM spol. s r.o. |
36508225 |
1 908,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011032 |
29.4.2011 |
PC zostava, monitor, MS Office |
Vidíme Vás spol. s r.o. |
44637039 |
682,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201103003 |
18.3.2011 |
Update - antivirus |
InNET s.r.o. |
31736017 |
45,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110212 |
7.2.2011 |
Vývoz TKO |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
872,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110202 |
25.2.2011 |
Projektová dokumentácia pre stavbu: "Obecné nájomné byty Šarišské Jastrabie - nadstavba... |
AR-PROJEKSTAV, s.r.o. |
44829655 |
6 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011012 |
15.2.2011 |
Riadenie projektu |
Agentúra LPSI, s.r.o. |
44868669 |
136,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110103 |
28.1.2011 |
Projektová dokumentácia -re stavbu: "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ... |
AR-PROJEKSTAV, s.r.o. |
44829655 |
1 630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110101 |
17.1.2011 |
Projektová dokumentácia |
AR-PROJEKSTAV, s.r.o. |
44829655 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201101002 |
13.1.2011 |
Nákup notebooku |
InNET s.r.o. |
31736017 |
648,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110039 |
27.1.2011 |
Služby - |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
171,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011002 |
29.4.2011 |
Zemné práce - zahrabanie skládky stavebného odpadu, úprava koryta potoka |
Eurobau JM spol. s r.o. |
36508225 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011001 |
10.1.2011 |
Služby |
Agentúra LPSI, s.r.o. |
44868669 |
136,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110003 |
25.1.2011 |
Stolové kalendáre, štítky pre psov |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
126,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20102017 |
20.10.2017 |
Objednávka plagátu |
Tlačiareň AKCENT plus s.r.o. |
46832246 |
22,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20102015 |
30.10.2015 |
Audit účtovnej závierky k 31.12.2014 |
MAKROAUDIT s.r.o. |
47012021 |
756,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20092017 |
20.9.2017 |
Sklo float - kalené |
Ján Hudák |
|
95,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20092016 |
20.9.2016 |
Montáž kábla vykurovacieho |
Juraj Čuba |
41876393 |
579,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20082024 |
20.8.2024 |
Realizácia supervízií na rok 2024 pre pracovníkov KC |
Mgr. Marián Fečo |
56025645 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20062023 |
20.6.2022 |
Betón 20 |
Libet s.r.o. |
45413673 |
0,00 |
