| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 zo dňa 05.05.2020 |
14.5.2020 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii projektu "Šarišskojastrabianske poviedky" |
Literárna spoločnosť Pravé orechové |
35536411 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11092018 |
11.9.2018 |
Vypracovanie žiadosti o NFP |
ROZVOJ SPIŠA n.o. |
35582537 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80956717 |
11.1.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
76,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0080956717 |
18.2.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
77,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0080956717 |
25.3.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
73,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0080956717 |
29.4.2011 |
Telekomunikačné výdavky |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
66,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok k Zmluve |
9.3.2023 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva Orange Slovensko |
9.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok k Zmluve A21740923 |
9.3.2023 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1101039 |
31.1.2011 |
Pranie a prenájom koberca |
LINDSTROM s.r.o. |
35742364 |
15,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1106778 |
11.3.2011 |
Prenájom a pranie koberca |
LINDSTROM s.r.o. |
35742364 |
15,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113873 |
8.4.2011 |
Prenájom a pranie koberca |
LINDSTROM s.r.o. |
35742364 |
15,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120238 |
15.5.2011 |
všeobecné služby |
LINDSTROM s.r.o. |
35742364 |
15,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0722938443 |
17.2.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
89,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2723955870 |
18.3.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
86,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3724970547 |
15.4.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7725983979 |
15.5.2011 |
telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
70,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9104564661 |
13.3.2012 |
Zmluva o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2025 |
6.8.2025 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 Prvá internetová |
8.12.2021 |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 300043046 podpísanej 09.12.2019 - Prvá internetová s.r.o. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
14,99 EUR |
