| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9072018 |
9.7.2018 |
Školenie: Základný kurz špeciálna lanová technika a kontrola OOPP (revízie) |
PM DELTA Pavol Turoci |
37465775 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9104564661 |
13.3.2012 |
Zmluva o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
920/339/18Pv |
26.10.2018 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92011HN |
15.11.2011 |
stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
2 230,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
94262-2012 |
26.9.2012 |
Úverová zmluva |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
100 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
94262-2012 |
26.9.2012 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
957/2018/D |
15.6.2018 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
99433870 |
25.2.2011 |
Publikácie |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
B2W36900 |
8.4.2011 |
Kancelárske potreby |
OTTO Office s.r.o. |
35944226 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
B2W36900 |
29.4.2011 |
Kancelárske potreby |
OTTO Office s.r.o. |
35944226 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
B2W36901 |
29.4.2011 |
Kancelárske potreby |
OTTO Office s.r.o. |
35944226 |
215,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
CEZ ÚV SR: 1113/2021 |
22.11.2021 |
Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
53 916,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 1 |
8.3.2011 |
Úprava predmetu zmluvy následovne: VO na stavebné práce a VO na stavebný dozor |
ICTUS s.r.o. |
36693707 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 1 k Mandátnej zmluve |
14.6.2019 |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve - Stavebný dozor - "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.1 k zmluve o dielo 1606/2020 |
16.6.2020 |
Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie |
PŠP s.r.o. |
36569305 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.1 ku KZ zo dňa 30.4.2019 |
24.6.2020 |
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.4.2019 - Biela technika - KC Šarišské Jastrabie |
Ing. Marko Machala - MIP EAST |
33877912 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D01_SEP-imrk2-2017-001228 |
20.11.2017 |
Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
83 500,57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D01_SEP-IMRK2-2018-001375 |
27.11.2019 |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
103 080,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D01_SEP-IMRK3-2017-001563 |
3.7.2019 |
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2017-001563 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D01_SEP-IMRK3-2022-004285 |
3.8.2023 |
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
