| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12052017 |
5.6.2017 |
Zmluva o dielo - zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie ku škole, k... |
CBR s.r.o. |
45562776 |
24 898,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12092022 |
12.9.2022 |
Úprava podložia |
SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p. |
52064093 |
31 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12092023 |
12.9.2023 |
Výkon inžinierskej činnosti |
Ing. Igor Firment |
34919627 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12112021 |
12.11.2021 |
Spracovanie projektovej dokumentácie |
Ing. Jolana Lengyelová |
17236312 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12122023 |
12.12.2023 |
Následná monitorovacia správa |
Lukáš Havrila |
51446511 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122013 |
24.1.2014 |
Faktúry došlé |
Dodávatelia |
|
6 608,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122014 |
20.1.2015 |
Faktúry došlé za december 2014 |
Dodávatelia |
|
6 888,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122015 |
20.1.2016 |
Faktúry došlé za december 2015 |
Dodávatelia |
|
101 133,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122016 |
18.1.2017 |
Faktúry došlé za december 2016 |
Dodávatelia |
|
17 339,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122017 |
19.1.2018 |
Faktúry došlé za december 2017 |
Dodávatelia |
|
104 937,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122018 |
16.1.2019 |
Faktúry došlé za december 2018 |
Dodávatelia |
|
179 789,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122019 |
22.1.2020 |
Faktúry došlé za december 2019 |
Dodávatelia |
|
23 942,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122020 |
20.1.2021 |
Faktúry došlé za december 2020 |
Dodávatelia |
|
18 488,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122021 |
11.1.2022 |
Faktúry došlé za december 2021 |
Dodávatelia |
|
24 172,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122022 |
19.1.2023 |
Faktúry došlé za december 2022 |
Dodávatelia |
|
82 274,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122023 |
18.1.2024 |
Faktúry došlé za december 2023 |
Dodávatelia |
|
119 113,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122024 |
17.1.2025 |
Faktúry došlé za december 2024 |
Dodávatelia |
|
30 197,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
126/POD-65/17 |
20.7.2017 |
Program obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
13 |
25.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2025 |
24.1.2025 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070DYX9 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
27 738,68 EUR |
