| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
122017 |
19.1.2018 |
Faktúry došlé za december 2017 |
Dodávatelia |
|
104 937,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122018 |
16.1.2019 |
Faktúry došlé za december 2018 |
Dodávatelia |
|
179 789,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122019 |
22.1.2020 |
Faktúry došlé za december 2019 |
Dodávatelia |
|
23 942,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122020 |
20.1.2021 |
Faktúry došlé za december 2020 |
Dodávatelia |
|
18 488,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122021 |
11.1.2022 |
Faktúry došlé za december 2021 |
Dodávatelia |
|
24 172,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122022 |
19.1.2023 |
Faktúry došlé za december 2022 |
Dodávatelia |
|
82 274,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122023 |
18.1.2024 |
Faktúry došlé za december 2023 |
Dodávatelia |
|
119 113,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122024 |
17.1.2025 |
Faktúry došlé za december 2024 |
Dodávatelia |
|
30 197,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
126/POD-65/17 |
20.7.2017 |
Program obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
13 |
25.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2025 |
24.1.2025 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070DYX9 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
27 738,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
130122025 |
13.1.2025 |
Servis riadiacej jednotky Lumimaster |
SEAK s.r.o. |
46150749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13022018 |
13.2.2018 |
Verejné obstarávanie |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13022020 |
12.2.2020 |
Realizácia prieskumov trhu a výkon procesu VO |
AK Prešov, spol. s.r.o. |
52 233 278 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13032025 |
13.3.2025 |
Proces verejného obstarávania |
AK Prešov, spol. s.r.o. |
52233278 |
1 107,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
130328 |
9.4.2013 |
Licenčná zmluva |
BrIS |
35277885 |
58,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13042016 |
13.4.2016 |
Hudobné vystúpenie |
Viera Puterová - FLORA |
35405236 |
650,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13082019 |
14.8.2019 |
Zmluva o realizácii projektu "Šarišskojastrabianske poviedky" |
Literárna spoločnosť Pravé orechové |
35536411 |
4 440,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13082021 |
13.8.2021 |
Interiérové materiálno - technické vybavenie MŠ - technické vybavenie |
DD21 |
43818030 |
8 434,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13102017 |
13.10.2017 |
Objednávka stožiarov na vlajky |
Jozef Repka |
37169726 |
887,00 EUR |
