| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2012 |
14.1.2013 |
Faktúry došlé za december 2012 |
Dodávatelia |
|
7 032,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2025 |
23.1.2025 |
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme dopravných prostriedkov |
Jastreb s.r.o. |
54789621 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12011HN |
12.1.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
896,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012HN |
15.1.2012 |
Strava v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
2 041,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12022018 |
12.2.2018 |
Objednávka vystúpenia |
Občianske združenie - Akadémia muzika |
42391881 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12022020 |
12.2.2020 |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP |
Euroleader Consulting s.r.o. |
47 878 452 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12022021 |
12.2.2021 |
Testovanie obyvateľov |
Asociácia samaritánov SR |
42028701 |
820,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12032017 |
14.3.2017 |
Kúpna zmluva |
Jozef Balušinský |
|
579,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12040218 |
12.4.2018 |
Zmluva o dielo "Stavebné práce - voda pre rómov" |
ZPA KŘÍŽIK, a.s. |
31708536 |
86 052,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12042011 |
12.4.2011 |
Kultúrne vystúpenie |
Jaroslav Líška - Eminent |
|
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12042016 |
12.4.2016 |
Vypracovanie smernice pre VO |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12052017 |
5.6.2017 |
Zmluva o dielo - zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie ku škole, k... |
CBR s.r.o. |
45562776 |
24 898,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12092022 |
12.9.2022 |
Úprava podložia |
SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p. |
52064093 |
31 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12092023 |
12.9.2023 |
Výkon inžinierskej činnosti |
Ing. Igor Firment |
34919627 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12112021 |
12.11.2021 |
Spracovanie projektovej dokumentácie |
Ing. Jolana Lengyelová |
17236312 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12122023 |
12.12.2023 |
Následná monitorovacia správa |
Lukáš Havrila |
51446511 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122013 |
24.1.2014 |
Faktúry došlé |
Dodávatelia |
|
6 608,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122014 |
20.1.2015 |
Faktúry došlé za december 2014 |
Dodávatelia |
|
6 888,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122015 |
20.1.2016 |
Faktúry došlé za december 2015 |
Dodávatelia |
|
101 133,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122016 |
18.1.2017 |
Faktúry došlé za december 2016 |
Dodávatelia |
|
17 339,97 EUR |
