| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2017 |
6.12.2017 |
Zmluva o dielo - "Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Výstavba novej telocvične v... |
Ing. Jolana Lengyelová |
17236312 |
11 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2017 |
20.11.2017 |
Faktúry došlé za október 2017 |
Dodávatelia |
|
11 808,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D01_SEP-imrk2-2017-001228 |
20.11.2017 |
Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
83 500,57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02112017 |
6.11.2017 |
Realizácia verejného obstarávania na projekt "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" |
Ultima Ratio, s.r.o. |
46862439 |
3 120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/11/17 |
2.11.2017 |
Zmluva o poskytnutí služby - "Školenie - Miestne občianske poriadkové služby v obci... |
Progeospol s.r.o. |
36720275 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZM_SEP-IMRK3-2017-001563 |
26.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí NFP - Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské Jastrabie |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
201 610,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2017 |
25.10.2017 |
Faktúry došlé za september 2017 |
Dodávatelia |
|
11 898,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o vytvorení spol. šk. ú |
24.10.2017 |
Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu |
Obec Plavnica |
00330124 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20102017 |
20.10.2017 |
Objednávka plagátu |
Tlačiareň AKCENT plus s.r.o. |
46832246 |
22,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13102017 |
13.10.2017 |
Objednávka stožiarov na vlajky |
Jozef Repka |
37169726 |
887,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6102017 |
11.10.2017 |
Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Šarišské Jastrabie |
ELIMAR s.r.o. |
47679409 |
55 640,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6102017 |
11.10.2017 |
Stavebné práce na vybudovanie 3 kontajnerových stojísk |
ELIMAR s.r.o. |
47679409 |
20 094,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10102017 |
10.10.2017 |
Objednávka veľkokapacitných kontajnerov |
MSM - Pack, s.r.o. |
36496669 |
4 860,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4102017 |
4.10.2017 |
Vystúpenie - vianočný program |
Europolis collegium, o. z. |
422 378 91 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02102017 |
2.10.2017 |
Kúpna zmluva |
Vladimír Tkáč |
|
371,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25092017 |
25.9.2017 |
Externý projektový manažment pre projekt: "Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí" |
Ing. Igor Firment |
34919627 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2017 |
22.9.2017 |
Faktúry došlé za august 2017 |
Dodávatelia |
|
20 594,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20092017 |
20.9.2017 |
Sklo float - kalené |
Ján Hudák |
|
95,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23082017 |
23.8.2017 |
Záchranárska technika - DHZ |
Homegym s.r.o. |
|
690,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZM_SEP-IMRK2-2017-001228 |
22.8.2017 |
Zmluva o poskytnutí NFP - Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
83 500,57 EUR |
