| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01022017 |
1.3.2017 |
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti |
Energia plus s.r.o. |
46762990 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2832019 |
10.4.2019 |
Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment - "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" |
Energia plus s.r.o. |
46762990 |
4 959,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 zo dňa 08072019 |
12.7.2019 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - Externý manažment - "Komunitné centrum - Šarišské... |
Energia plus s.r.o. |
46762990 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 k zmluve 2832019 |
31.5.2019 |
Úprava oprávnených osôb na výkon kontroly a auditu |
Energia plus s.r.o. |
46762990 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
21072020 |
21.7.2020 |
Fotografovanie hrobových miest |
Martin Mašlonka |
46750703 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27092024 |
27.9.2024 |
Realizácia VO na Vysporiadanie pozemkov JPÚ v RO |
ABIZ, s.r.o. |
46659579 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26022013 |
26.2.2013 |
Školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinnosti - február 2013 |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
2 158,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26092013 |
26.9.2013 |
Školské potreby |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
2 290,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25022014 |
25.2.2014 |
Školské potreby |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
2 257,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26092014 |
26.9.2014 |
Školské potreby |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
2 141,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19052017 |
19.5.2017 |
Zmluva o dielo - Work-outové ihrisko v obci Šarišské Jastrabie |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
6 576,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 16.04.2020 |
16.4.2020 |
Zmluva na dodávku a montáž detského ihriska |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
14 994,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
130122025 |
13.1.2025 |
Servis riadiacej jednotky Lumimaster |
SEAK s.r.o. |
46150749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20032025 |
20.3.2025 |
Servis riadiacej jednotky Lumimaster |
SEAK s.r.o. |
46150749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002 |
20.1.2012 |
Elektroinštalačné práce |
Ing. Ondrej Tresa - TREING |
46024514 |
1 287,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22102018 |
22.10.2018 |
Štúdia MŠ |
Tera green s.r.o. |
46 879 544 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3032020 |
3.3.2020 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
Ing. Radoslav Šalamon |
46 672 885 |
2 880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
303202001 |
3.3.2020 |
Vypracovanie energetického auditu |
Ing. Radoslav Šalamon |
46 672 885 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22122021 |
22.12.2021 |
Vchodové dvere školská jedáleň |
GLAstav s.r.o. |
46 109 056 |
3 241,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1022022 |
1.2.2022 |
Vchodové dvere dielne MŠ |
GLAstav s.r.o. |
46 109 056 |
280,00 EUR |
