| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
012017 |
20.2.2017 |
Faktúry došlé za január 2017 |
Dodávatelia |
|
8 905,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012016 |
17.2.2016 |
Faktúry došlé za január 2016 |
Dodávatelia |
|
101 645,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012015 |
17.2.2015 |
Faktúry došlé za január 2015 |
Dodávatelia |
|
7 706,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012014 |
18.2.2014 |
Došlé faktúry |
Dodávatelia |
|
11 635,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012013 |
18.2.2013 |
Faktúry došlé za január 2013 |
Dodávatelia |
|
8 948,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012012 |
6.2.2012 |
FA došlé za január 2012 |
Dodávatelia |
|
22 288,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112024455 |
9.3.2012 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111028554 |
11.3.2011 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
836,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111001035 |
6.1.2011 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
912,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01092020 |
30.10.2020 |
Dodanie interiérového vybavenia pre projekt "Rekonštrukcia a prístavba Materskej školy v obci... |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
47136201 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01062017 |
6.6.2017 |
Zmluva o dielo: "Hydrogeologický prieskum zdroja pitnej vody pre rómsku osadu v Šarišskom... |
GEOTRANS Prešov, s.r.o. |
44159901 |
9 953,15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01042019 |
1.4.2019 |
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci |
Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o. |
36855928 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
01032011 |
7.3.2011 |
Kultúrne vystúpenie |
Ľudová hudba Železiar |
|
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01022017 |
1.3.2017 |
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti |
Energia plus s.r.o. |
46762990 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01022011 |
17.2.2011 |
Obecné nájomné byty /5.BJ/ - nadstavba budovy MŠ |
STTOPA, s.r.o. |
36832839 |
249 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01022011 |
4.2.2011 |
Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
167 800,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2018 |
20.2.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Výstavba Hasičskej zbrojnice Šarišské... |
Ing. Jolana Lengyelová |
17236312 |
8 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
01/2016 |
18.12.2015 |
Činnosť DHZ |
Dobrovoľný hasičský zbor |
00177474 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2015 |
15.12.2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Šarišské Jastrabie |
Telovýchovná jednota - Minčol Šarišské Jastrabie |
42237467 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01-09-2014 |
11.9.2014 |
Protipovodňová ochrana potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie - stavebný dozor |
imvia - ENGINEERING, s.r.o. |
45248681 |
23 040,00 EUR |
