| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
062019 |
17.7.2019 |
Faktúry došlé za jún 2019 |
Dodávatelia |
|
327 126,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17072019 |
17.7.2019 |
Projektová dokumentácia |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4 k zmluve o poskytnutí NFP |
17.7.2019 |
Kompostovanie v mikroregióne Minčol - Zníženie výšky NFP - úspora priamych výdavkov... |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
141 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1046 |
15.7.2019 |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1046 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 zo dňa 08072019 |
12.7.2019 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - Externý manažment - "Komunitné centrum - Šarišské... |
Energia plus s.r.o. |
46762990 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D01_SEP-IMRK3-2017-001563 |
3.7.2019 |
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2017-001563 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
568/2019/OK |
27.6.2019 |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26062019 |
26.6.2019 |
Minimálny odber vody |
EL spol. s.r.o. |
31652859 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27062019 |
26.6.2019 |
Rekonštrukcia obecnej garáže |
KVALISTAV s.r.o. |
47445416 |
8 151,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20062019 |
20.6.2019 |
Stavebný dozor kúrenie v ZŠ s MŠ |
Capanna, s.r.o. |
43943349 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052019 |
17.6.2019 |
Faktúry došlé za máj 2019 |
Dodávatelia |
|
49 213,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 1 k Mandátnej zmluve |
14.6.2019 |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve - Stavebný dozor - "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZSK 2019/091/20074 |
14.6.2019 |
Nájomná zmluva |
XEROX LIMITED |
30814677 |
296,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2019 |
6.6.2019 |
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - Voda pre rómsku osadu |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
134361 08U02 |
3.6.2019 |
Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ v obci Šarišské Jastrabie |
Environmentálny fond |
30796491 |
140 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 k zmluve 2832019 |
31.5.2019 |
Úprava oprávnených osôb na výkon kontroly a auditu |
Energia plus s.r.o. |
46762990 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZM_SEP-IMRK3-2019-002479 |
29.5.2019 |
Podpora komplexného poskytovania MOPS v obci Šarišské Jastrabie |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
197 525,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 k PZ 4419011726 |
27.5.2019 |
Dodatok k poistnej zmluve |
Komunálna poisťovňa |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16052019 |
17.5.2019 |
Vystúpenie skupiny BRAVO |
Bravo, o. z. |
51123339 |
490,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
162019 |
13.5.2019 |
Zmluva o údržbe a servise |
DD21 |
43818030 |
|
