Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06/2019 | 6.6.2019 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - Voda pre rómsku osadu | W-Control, s.r.o. | 36804207 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | príloha k Zmluve č. 07/2019 | 24.8.2023 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Šarišské Jastrabie č. 07/2019,
príloha -... |
W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 769,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042015 | 24.4.2015 | Objednávka | PREFA ORLOV, s.r.o. | 36809209 | 362,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15072021 | 15.7.2021 | Objednávka tovaru | PREFA ORLOV, s.r.o. | 36809209 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 110118 | 15.2.2011 | Doména a webhosting | webex media, s.r.o. | 36815365 | 50,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/03/2015 | 4.3.2015 | Zmluva o diele "Obecné nájomné byty Šarišské Jastrabie - dodávka systému vetrania s... | PROFI+ s.r.o. | 36832120 | 6 572,64 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01022011 | 17.2.2011 | Obecné nájomné byty /5.BJ/ - nadstavba budovy MŠ | STTOPA, s.r.o. | 36832839 | 249 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111001 | 15.10.2011 | Nájomné byty | STTOPA, s.r.o | 36832839 | 35 293,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111003 | 30.10.2011 | Nájomné byty | STTOPA, s.r.o | 36832839 | 3 127,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111004 | 15.11.2011 | Nájomné byty | STTOPA, s.r.o | 36832839 | 65 684,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111201 | 5.12.2011 | Nájomné byty - obstaranie | STTOPA, s.r.o | 36832839 | 2 431,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111202 | 9.12.2011 | Nájomné byty - obstaranie | STTOPA, s.r.o | 36832839 | 68 557,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111203 | 15.12.2011 | Nájomné byty - obstaranie | STTOPA, s.r.o | 36832839 | 6 552,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120102 | 27.1.2012 | Nájomné byty - obstaranie | STTOPA, s.r.o | 36832839 | 5 044,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120101 | 20.1.2012 | Nájomné byty - obstaranie | STTOPA, s.r.o | 36832839 | 10 389,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120201 | 5.2.2012 | Nájomné byty - obstaranie | STTOPA, s.r.o | 36832839 | 22 785,94 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01042019 | 1.4.2019 | Zmluva o poskytovaní právnej pomoci | Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o. | 36855928 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4122023 | 4.12.2023 | Realizácie verejného obstarávania | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37 885 341 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13102017 | 13.10.2017 | Objednávka stožiarov na vlajky | Jozef Repka | 37169726 | 887,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10062016 | 10.6.2016 | Objednávka materiálu pre DHZ | PM DELTA Pavol Turoci | 37465775 | 0,00 |
