| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
092012 |
12.10.2012 |
FA došlé za september 2012 |
Dodávatelia |
|
114 791,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZM_SEP-IMRK2-2018-001375 |
22.2.2018 |
Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
110 607,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39 |
29.10.2024 |
Zmluva o dielo č. 28/10/2024 |
EURO GEO s.r.o. |
36214515 |
109 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48 |
6.12.2024 |
Zmluva o dielo č. 0612/2024 - projekt "Vysporiadanie pozemkov v osade Šarišské Jastrabie" |
Reality-geodézia s.r.o. |
54406676 |
109 560,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4909.2070026FNO |
10.8.2012 |
Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie - II. etapa |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
109 044,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122017 |
19.1.2018 |
Faktúry došlé za december 2017 |
Dodávatelia |
|
104 937,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D01_SEP-IMRK2-2018-001375 |
27.11.2019 |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
103 080,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012016 |
17.2.2016 |
Faktúry došlé za január 2016 |
Dodávatelia |
|
101 645,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122015 |
20.1.2016 |
Faktúry došlé za december 2015 |
Dodávatelia |
|
101 133,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
20.12.2024 |
Faktúry došlé za november 2024 |
Dodávatelia |
|
100 070,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
94262-2012 |
26.9.2012 |
Úverová zmluva |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
100 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
50 |
18.12.2024 |
Dodatok č. 5 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 584/2020/UZ |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
100 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052016 |
17.6.2016 |
Faktúry došlé za máj 2016 |
Dodávatelia |
|
99 834,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042016 |
16.5.2016 |
Faktúry došlé za apríl 2016 |
Dodávatelia |
|
91 230,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06062011 |
6.6.2011 |
Zmluva o dielo |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
90 504,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
313/2015-2050-1200 |
29.10.2015 |
Zmluva o poskytnutí NFP |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
90 012,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052020 |
17.6.2020 |
Faktúry došlé za máj 2020 |
Dodávatelia |
|
89 100,43 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o poskytnutí fin. pr. |
14.1.2022 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
51458161 |
88 680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112018 |
16.12.2018 |
Faktúry došlé za november 2018 |
Dodávatelia |
|
88 614,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
USVRK-OIP-2017/000582-002 |
9.6.2017 |
Zmluva o spolupráci - KC |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
87 214,89 EUR |
