| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 6 k PZ |
15.3.2021 |
Poistenie budovy - Rekonštrukcia a prístavba MŠ |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
74,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30100040 |
25.2.2011 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
76,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80956717 |
11.1.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
76,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0080956717 |
18.2.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
77,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4590089108 |
10.2.2011 |
PHM |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
79,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07072017 |
7.7.2017 |
Kúpna zmluva |
Peter Cvanciger a manželka Mária |
|
81,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva Sekelská |
29.12.2021 |
Kúpna zmluva Sekelská Miroslava |
Sekelská Miroslava |
|
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30100039 |
25.2.2011 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
83,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3724970547 |
15.4.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2723955870 |
18.3.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
86,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
062011 |
18.3.2011 |
Nákup zo SF - MDŽ |
Šimon Richard |
34814035 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0722938443 |
17.2.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
89,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
09.05.2013 |
9.5.2013 |
Kúpna zmluva |
Michal Sakala |
|
90,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 3 k PZ 4419011726 |
22.8.2019 |
Poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
94,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20092017 |
20.9.2017 |
Sklo float - kalené |
Ján Hudák |
|
95,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27062014 |
27.6.2014 |
Kúpna zmluva |
Martin Sovič |
|
95,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33 |
7.10.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52 |
2.1.2025 |
Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva Stašenková Dana |
29.12.2021 |
Kúpna zmluva Stašenková Dana |
Stašenková Dana |
|
101,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1042022 |
1.4.2022 |
Vnútorná smernica VO |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
102,00 EUR |
