sobota, 12.10.2024, Maximilián
5.5°, viac o počasí
5.5°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 001 | 27.12.2018 | Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0080956717 | 18.2.2011 | Telekomunikačné služby | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0080956717 | 25.3.2011 | Telekomunikačné služby | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 73,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0080956717 | 29.4.2011 | Telekomunikačné výdavky | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01 | 20.12.2018 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo "Výstavba novej telocvične v ZŠ - Šarišské Jastrabie" | PŠP s.r.o. | 36569305 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01-09-2014 | 11.9.2014 | Protipovodňová ochrana potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie - stavebný dozor | imvia - ENGINEERING, s.r.o. | 45248681 | 23 040,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2015 | 15.12.2014 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Šarišské Jastrabie | Telovýchovná jednota - Minčol Šarišské Jastrabie | 42237467 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 01/2016 | 18.12.2015 | Činnosť DHZ | Dobrovoľný hasičský zbor | 00177474 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2018 | 20.2.2018 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Výstavba Hasičskej zbrojnice Šarišské... | Ing. Jolana Lengyelová | 17236312 | 8 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01022011 | 17.2.2011 | Obecné nájomné byty /5.BJ/ - nadstavba budovy MŠ | STTOPA, s.r.o. | 36832839 | 249 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01022011 | 4.2.2011 | Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ | Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn | 35399244 | 167 800,48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01022017 | 1.3.2017 | Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti | Energia plus s.r.o. | 46762990 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 01032011 | 7.3.2011 | Kultúrne vystúpenie | Ľudová hudba Železiar | 400,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01042019 | 1.4.2019 | Zmluva o poskytovaní právnej pomoci | Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o. | 36855928 | 240,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01062017 | 6.6.2017 | Zmluva o dielo: "Hydrogeologický prieskum zdroja pitnej vody pre rómsku osadu v Šarišskom... | GEOTRANS Prešov, s.r.o. | 44159901 | 9 953,15 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01092020 | 30.10.2020 | Dodanie interiérového vybavenia pre projekt "Rekonštrukcia a prístavba Materskej školy v obci... | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | 47136201 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0111001035 | 6.1.2011 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER | 31396674 | 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111028554 | 11.3.2011 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER | 31396674 | 836,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0112024455 | 9.3.2012 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER | 31396674 | 1 003,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012012 | 6.2.2012 | FA došlé za január 2012 | Dodávatelia | 22 288,18 EUR |
