Verejný register odberateľských vzťahov
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7494991751 | Faktúra došlá | 15. 11. 2011 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 594,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 11. 2011,
Dátum vystavenia 23. 10. 2011, Dátum splatnosti 8. 11. 2011,
|
|||||||
| 92011HN | Faktúra došlá | 15. 11. 2011 | stravovanie v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 2 230,42 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 11. 2011,
Dátum vystavenia 3. 11. 2011, Dátum splatnosti 10. 11. 2011,
|
|||||||
| 20111004 | Faktúra došlá | 15. 11. 2011 | Nájomné byty | STTOPA, s.r.o | 36832839 | 65 684,84 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 11. 2011,
Dátum vystavenia 31. 10. 2011, Dátum splatnosti 14. 11. 2011,
|
|||||||
| 20111003 | Faktúra došlá | 30. 10. 2011 | Nájomné byty | STTOPA, s.r.o | 36832839 | 3 127,08 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 30. 10. 2011,
Dátum vystavenia 26. 10. 2011, Dátum splatnosti 9. 11. 2011,
|
|||||||
| 21103277 | Faktúra došlá | 15. 10. 2011 | školské potreby pre deti v HN | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 1 543,80 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 10. 2011,
Dátum vystavenia 10. 10. 2011, Dátum splatnosti 31. 10. 2011,
|
|||||||
| 20111001 | Faktúra došlá | 15. 10. 2011 | Nájomné byty | STTOPA, s.r.o | 36832839 | 35 293,06 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 10. 2011,
Dátum vystavenia 3. 10. 2011, Dátum splatnosti 17. 10. 2011,
|
|||||||
| 72011HN | Faktúra došlá | 15. 9. 2011 | stravovanie v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 938,57 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 9. 2011,
Dátum vystavenia 5. 9. 2011, Dátum splatnosti 19. 9. 2011,
|
|||||||
| 2240002872 | Faktúra došlá | 15. 8. 2011 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 594,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 8. 2011,
Dátum vystavenia 22. 7. 2011, Dátum splatnosti 8. 8. 2011,
|
|||||||
| 2011128 | Faktúra došlá | 31. 7. 2011 | kultúrne vystúpenie | Kandráčovci | 42104751 | 1 500,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 31. 7. 2011,
Dátum vystavenia 24. 7. 2011, Dátum splatnosti 24. 7. 2011,
|
|||||||
| 20112839 | Faktúra došlá | 15. 5. 2011 | vývoz TKO | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 319,06 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2011,
Dátum vystavenia 11. 7. 2011, Dátum splatnosti 20. 7. 2011,
|
|||||||
| 62011HN | Faktúra došlá | 10. 6. 2011 | stravovanie v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 2 008,70 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 10. 6. 2011,
Dátum vystavenia 1. 6. 2011, Dátum splatnosti 8. 6. 2011,
|
|||||||
| 282011 | Faktúra došlá | 10. 6. 2011 | autobusová zástavka | LIPKOV s.r.o. | 44180063 | 1 200,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 10. 6. 2011,
Dátum vystavenia 1. 6. 2011, Dátum splatnosti 7. 6. 2011,
|
|||||||
| 201108 | Faktúra došlá | 30. 5. 2011 | Stoličky | Ing. Peter Bednár-DIZAJNMONT | 41574834 | 1 561,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 30. 5. 2011,
Dátum vystavenia 23. 5. 2011, Dátum splatnosti 13. 6. 2011,
|
|||||||
| 7417653269 | Faktúra došlá | 15. 5. 2011 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 594,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2011,
Dátum vystavenia 20. 4. 2011, Dátum splatnosti 9. 5. 2011,
|
|||||||
| 52011HN | Faktúra došlá | 15. 5. 2011 | stravovanie v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 866,94 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2011,
Dátum vystavenia 2. 5. 2011, Dátum splatnosti 8. 5. 2011,
|
|||||||
| 7725983979 | Faktúra došlá | 15. 5. 2011 | telekomunikačné služby | T Com Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 70,44 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2011,
Dátum vystavenia 3. 5. 2011, Dátum splatnosti 17. 5. 2011,
|
|||||||
| 4590117325 | Faktúra došlá | 15. 5. 2011 | PHM | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 247,61 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2011,
Dátum vystavenia 3. 5. 2011, Dátum splatnosti 17. 5. 2011,
|
|||||||
| 1120238 | Faktúra došlá | 15. 5. 2011 | všeobecné služby | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 15,29 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2011,
Dátum vystavenia 27. 4. 2011, Dátum splatnosti 12. 5. 2011,
|
|||||||
| 20111602 | Faktúra došlá | 15. 5. 2011 | Vývoz TKO | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 872,14 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 15. 5. 2011,
Dátum vystavenia 3. 5. 2011, Dátum splatnosti 12. 5. 2011,
|
|||||||
| 110417 | Faktúra došlá | 29. 4. 2011 | Náradie | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 560,27 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 29. 4. 2011,
Dátum vystavenia 29. 4. 2011, Dátum splatnosti 13. 5. 2011,
|
|||||||